泸西县工商业联合会2019年部门预算

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　　泸西县工商业联合会

　　2019年部门预算

　　泸西县工商业联合会2019年预算　　　　　公开目录

　　第一部分 工商联2019年部门预算编制说明

　　第二部分 工商联2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度工商联部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县工商联是县委领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。工商联也是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，也可以看作是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联的主要工作有以下几项：

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

　　3、协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。

　　4、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，　 参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，协同人力资源和社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

　　6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、依法加强会员管理。

　　8、承办县委、县人民政府及上级工商联交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工商业联合会设办公室、会员管理科2个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　坚持团结、服务、引导、教育的方针，全面加强思想、组织、作风、制度建设，着力在抓班子、壮队伍、强基础、优服务上下功夫，为促进“两个健康”发展作出新的贡献。

　　一是注重教育引导。聚焦十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，多种形式抓好对广大非公有制经济代表人士的宣传教育，增强责任感和使命感，引领非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范。引导全县广大非公有制经济人士的政治思想更加坚定，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加自觉。

　　二是夯实组织建设。以巩固提升“五好工商联”“四好商会”为抓手，推动基层基础工作开展。加强对乡镇基层商会工作指导，加强对行业协会商会的服务和管理，充分发挥行业协会商会在促进县域经济发展、为会员服务、引导会员履行社会责任等方面的积极作用。

　　三是突出创新服务。积极搭建银企对接、法律维权、政策服务、沟通交流、人才信息五个服务平台，切实做好促进“两个健康”发展服务工作。

　　四是提升社会影响力。鼓励、引导更多的非公企业参与工商联和其它部门组织的光彩事业和扶贫帮困活动，参与全县脱贫攻坚建设，彰显企业社会责任，展示企业风采，塑造新时期民营企业家的良好社会形象。围绕我县经济社会发展中出现的新情况、新变化，聚集民生，选准课题，组织企业开展调查研究，积极建言献策。

　　五是强化自身建设。切实加强工商联执委会、常委会建设，发挥执委、常委作用，健全完善集体领导和个人分工负责相结合的制度，完善议事程序和规则，不断提高领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和经济工作能力。

　　六是抓好责任落实。按照州联的工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，强化领导，层层抓落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入92.35万元，其中：一般公共预算财政拨款92.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少36.8万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为92.35万元，其中：本年收入92.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.35万元（本级财力92.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年减少36.8万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出92.35万元。财政拨款安排支出92.35万元，其中，基本支出92.35万元，比上年减少36.8万元；项目支出0万元，与上年相比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012801一般公共服务支出- 民主党派及工商联事务-行政运行61.66万元，比上年减少23.2万元，减少27.3%，主要用于单位人员支出56.62万元，保运转支出5.04万元，减少的主要原因是人员减少2人；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.43万元，比上年减少6.3万元，减少27.7%，减少的主要原因是2018年预算数含自治州津贴；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元，比上年减少3.8万元，减少38.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，减少的主要原因是人员调出2人；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.06万元，比上年减少1.06万元，减少33.97%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，减少的主要原因是人员调出2人；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.24万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，比上年减少0.45万元，减少16.7%，减少的主要原因是人员调出2人；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.92万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年减少1.98万元，减少的主要原因是人员调出2人；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出71.13万元，比上年减少28.35万元，减少28.5%；减少的原因是2019年机构改革新组建单位，从原泸西县工商联调出2人；

　　2. 302商品和服务支出5.09万元，比上年减少2.15万元，减少29.7%，减少的原因人员调出2人；

　　3. 303对个人和家庭的补助16.13万元，比上年减少6.3万元，减少28.08%，减少的主要原因是2018年预算数含自治州津贴；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入92.35万元。其中，本级财力安排收入92.35万元，比上年减少36.8万元，减少28.49%，减少的主要原因是人员调出2人；

　　2019年部门预算总支出92.35万元。本级财力安排支出92.35万元，其中，基本支出92.35万元，比上年减少36.8万元，减少28.49%，减少的主要原因是人员调出2人；项目支出0万元。与上年相比无变动；

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.人员减少2人，减少36.8万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出92.35万元，比上年减少36.8万元，减少28.49%，减少的主要原因是人员调出2人

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，与上年相比无变动

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县工商联2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出5.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.58万元，减少的主要原因是人员调出2人。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县工商联因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县工商联公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变动；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：压缩“三公”经费，主要用于保障差旅费。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县工商联公务接待费预算数5.94万元，比2018年预算减少0.06万元，减少变动主要原因是压缩三公经费；

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县工商联2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算5.09万元，主要用于工作经费。比上年减少2.15万元，主要原因是人员减少2人；

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县工商联国有资产总额26.17万元，其中：流动资产9.77万元，其他固定资产16.40万元；

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县工商联2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县工商联2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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