泸西县水利水电勘测设计队2019年部门预算

　　2019年度

　　泸西县水利水电勘测设计队

　　预算部门

　　泸西县水利水电勘测设计队

　　2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县水利水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县水利水电勘测设计队2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县水利水电勘测设计队部门预算公开说明

　　（一）部门主要职责及主要工作

　　（一）基本职能

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程勘察、设计、施工、装机容量0.5-2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水利水电勘测设计队设有：队长室、支部书记及副队长室、办公室、测量室、水工室、制图室、仪器室、打印室、财务室、综合室、会议室等。

　　（三）重点工作概述

　　（三）主要工作

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程勘察、设计、施工、装机容量0.5-2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计。

　　二预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，单位在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年财政拨款收支总预算511.52万元。

　　财政拨款预算总收入为511.52万元，其中：本级财政拨款收入511.52万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2018年财政拨款预算总收入488.42万元，与上年对比增加23.1万元，主要是增加了工资福利支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算总支出为511.52万元，其中：工资福利支出509.34万元，占总支出的99.6%；商品服务支出2.17万元，占总支出的0.4%；2018年财政拨款预算总支出488.42万元，与上年对比增加23.1万元，主要是增加了工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年泸西县水利水电勘测设计队财政拨款预算总支出为511.52万元，其中：基本支出511.52万元，项目支出0万元。与上年相比增加了23.1万元，主要是增加了工资福利支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休41.77万元，与上年减少6.3万元，减少36%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.43万元，较2018年执行数（44.9）万元，增加1.53万元,，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗16.04万元，与上年减少0.2万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.26万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.11万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.13万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6.21303 （农林水支出）2019年预算数为364.14万元，与上年增加9.66万元，增长13%，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出511.52万元，项目支出0万元）。与上年相比增加23.1万元。

　　部门预算支出511.52万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出468万元，商品和服务支出2.17万元，其中：工会经费1.27万元，其他商品服务0.9万元，对个人和家庭的补助41.35万元。泸西县水利水电勘测设计队2019年基本支出511.52万元，财政拨款511.52万元，其中一般公共预算511.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出4681万元，主要包括：基本工资112.79万元、津贴补贴67.66万元、奖金9.4万元、绩效奖励工资169.9万元，住房公积金30.13万元，基本医疗16.04万元，公务员医疗补助11.26万元，其他社会保障缴费1.9万元，机关事业单位养老保险缴费支出46.43万元。商品和服务支出2.17万元，主要是工会经费和退休公用经费。对个人和家庭补助41.35万元，主要是退休生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县水利水电勘测设计队2019年收支总预算511.52万元。预算收入共511.52万元，包括：一般公共预算拨款收入511.52万元，预算支出共511.52万元，包括：一般公共服务支出511.52万元。

　　七、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出 511.52万元。本级财力安排支出511.52万元，其中，基本支出511.52万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为46.43万元，较2018年执行数（44.9）万元，增加1.53万元,主要是缴费基数增加。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.43万元，较2018年执行数（44.9）万元，增加1.53万元,，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗16.04万元，与上年减少0.1万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.26万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.39万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.13万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6.21303 （农林水支出）2019年预算数为364.14万元，与上年增加9.66万元，增长13%，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县水利水电勘测设计队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县水利水电勘测设计队共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算无变动。

　　七、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

　　十、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十一、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县水利水电勘测设计队国有资产总额792.93万元，其中：流动资产90.72万元，固定资产701.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十二、其他公开信息

　　（一）2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年县本级本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年对下二级项目共有0项。十、（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县水利水电勘测设计队2019年县对下项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。