中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年部门预算

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　　中国共产党泸西县委员会统一战线   工作部2019年部门预算

　　中国共产党泸西县委员会统一战线   工作部2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度中国共产党泸西县委员会统一战线工作部预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省、州统战部报告我县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调和督促检查各乡镇、各有关部门贯彻执行中央、省、州党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况；统筹协调和指导各乡镇、各有关部门统一战线工作。

　　负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央和省州县党委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　统一领导民族宗教工作，贯彻落实和督促检查中央和省州县党委关于民族、宗教工作的方针政策和决定措施，牵头协调处理民族宗教工作中的重大问题。

　　做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县级各有关单位和部门、国有企业、社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省州县党委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。了解检查各乡镇、县级各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和中央、省州县党委对台有关工作指示的情况，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

　　统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省州县党委决定部署，管理侨务行政事务，调查研究我县侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　受县委委托，领导县民族宗教事务局、县工商联合会党组，指导县工商联合会、县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　完成县委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部设有：综合办公室、台湾工作办公室、人民政府侨务办公室，下调1个事业单位：统战工作信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，县委统战部将在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的基础上，严格对照《中国共产党统一战线工作条例》（试行），认真抓好贯彻落实，压实工作责任，细化工作举措，确保各项工作落实到位、取得成效。

　　（一）统筹推进各项重点工作。将脱贫攻坚工作、学习贯彻学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、州、县重要决策部署与统一战线工作紧密结合起来，调配好时间和精力，有序推进各项工作，做到五不误、五促进。

　　（二）大兴调查研究之风。通过实地走访、召开座谈会、征集意见等方式，继续深入非公有制企业、贫困乡镇、民族地区、宗教场所开展调查研究，指导工作开展，推动问题解决，及时掌握有关情况，为县委决策提供参考。

　　（三）着力提升统战干部、党外干部综合素质。组织统一战线成员单位全体干部、乡镇统战委员开展集中学习考察，开阔视野、拓宽思路，提升综合素质。同时，邀请有关专家到泸西为党外干部授课，进一步强化政治意识，提高他们的履职能力。

　　（四）发挥牵头协调作用服务发展大局。一是主动牵头县委统一战线工作领导小组成员单位，深入非公有制企业、贫困乡镇、民族宗教地区，协调解决实际困难和问题；二是服务好、团结好、引导好广大统战对象，为泸西经济社会全面发展凝心聚力。

　　（五）认真做好其他各项工作。在把握重点、突破难点的基础上，继续开展民族团结进步示范县建设工作，深入推进社会主义核心价值观进宗教场所活动、“万企帮万村”精准扶贫行动，适时举行“六支队伍”培训班，组织广大统战对象深入学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，在凝聚人心、汇聚力量上下功夫，构建大统战工作格局，发挥大统战工作效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入168.48万元，其中：一般公共预算财政拨款168.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况2019年预算收入168.48万元比2018年预算收入170.40万元减少1.91万元，减少幅度1.11%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为168.48万元，其中：本年收入168.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.48万元（本级财力168.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况2019年预算收入168.48万元比2018年预算收入170.40万元增加1.91万元，减少幅度1.11%。与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出168.48万元。财政拨款安排支出168.48万元，其中，基本支出168.48万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况2019年预算收入168.48万元比2018年预算收入170.40万元减少1.91万元，减少幅度1.11%。与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行科目117.23万元，与上年增加3.54万元，增长0.31%，主要用于单位人员支出117.23万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因落实2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.70万元，与上年减少2.77万元，减少9.4%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年部门预算时包含1000元自治州津贴，该津贴已按政策取消，退休人员归并到提高部分；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.02万元，与上年减少2.16万元，减少16.38%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.66万元，与上年增加0.53元，减少12.63%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.69万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.74万元，增长38.27%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.18万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.73万元，减少0.92%，的主要原因是缴费基数调整所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出132.34万元，与上年增加0.68万元，增长0.05%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，从原泸西县政府调入1人，从原白水镇政府调入1人，人员增加所致.

　　2. 302商品和服务支出9.67万元，与上年增加0.24万元，增长0.03%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加.

　　3. 303对个人和家庭的补助26.46万元，与上年减少2.83万元，减少9.1%，与上年相比减少的主要原因是2018年部门预算时包含1000元自治州津贴，该津贴已按政策取消，退休人员归并到提高部分.

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入168.48万元。其中，本级财力安排收入168.48万元。与上年170.40万元相比减少1.91万元，减少0.01%，减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　2019年部门预算总支出168.48万元。本级财力安排支出168.48万元，其中，基本支出168.48万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况2019年预算收入168.48万元比2018年预算收入170.40万元减少1.91万元，减少幅度1.11%。减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加0.68万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员支出增加1.22万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出168.48万元，减少1.91万元，减少1.11%%，减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出8万元，增加8万元，增长100%，2018年末预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出28.71万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.29万元，减少的主要原因是：厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中国共产党泸西县委员会统一战线工作部因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。增减变动原因分析：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中国共产党泸西县委员会统一战线工作部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　（三）公务接待费

　　2019年中国共产党泸西县委员会统一战线工作部公务接待费预算数28.71万元，比2018年预算减少0.29万元，增减变动主要原因分析：厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0，购买方式，承接主体，资金来源为：

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费财政拨款预算1.071万元，主要用于报刊费、残保金等。与上年相比增加0.04，变动情况及主要原因预算增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党泸西县委员会统一战线工作部国有资产总额26.17万元，其中：流动资产2.33万元，固定资产23.84万元，其它应付款1.2万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资8万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：反渗透项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（四）项目支出绩效目标

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700121300111