红河州生态环境局泸西分局2019年部门预算

　　监督索引号53252700646700000

　　红河州生态环境局泸西分局

　　2019年部门预算

　　红河州生态环境局泸西分局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分红河州生态环境局泸西分局2019年部门预算编制说明

　　第二部分红河州生态环境局泸西分局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度红河州生态环境局泸西分局

　　部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责建立健全环境保护基本制度。拟定环境保护规划和具体实施意见并组织实施。（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（3）承担落实减排目标的责任。（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议。（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（6）负责环境污染防治的监督管理。（7）指导、协调、监督生态保护工作。（8）负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。（9）负责环境统计、监测和信息发布工作。（10）负责环境保护对外合作交流工作。（11）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。（12）承办县委、县政府和省、州级环保部门交办的其他事项。

　　根据泸西县机构编制委员会文件《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县环境保护局主要职责内设机构和人员编制的通知》（泸政办法〔2011〕152号）核定行政编制4名；根据泸西县机构编制委员会文件《泸西县机构编制委员会关于增加县环境保护局事业编制的通知》（泸编〔2017〕19号），增加县环境监测站事业编制为10人，其中管理岗2人；专技岗8人，监察大队事业编制为10人，其中管理岗2人；专技岗8人。截止2017年11月5日，泸西县生态环境局共有编制24人，其中：行政编制4名，事业编制20名。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县生态环境局机关设5个内设机构：办公室、自然生态保护科、污染防治科、环境监察大队、环境监测站。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我们将以习近平生态文明思想为指引，围绕县委、县政府提出的“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”的战略目标和“大生态、大健康、大旅游”的产业发展方向，按照“最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措、最佳环境”的总体要求和“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，抓紧抓实中央和省级环保督察反馈意见问题的整改落实，全面打响污染防治攻坚战，着力解决突出环境问题，实现全县生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量进一步减少，环境风险得到有效管控，为加快推进中国最美丽省份和高原花园城市建设贡献力量。

　　（一）紧盯责任落实。严格落实“党政同责，一岗双责”，将大气、水、土壤等环境质量“只能变好、不能变坏”作为环保责任的红线，按照“管地方必须管环保、管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产必须管环保”的要求，进一步厘清责任边界，层层压实责任，形成各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作合力。

　　（二）紧盯问题整改。对照中央和省级环境保护督察组反馈意见，坚持问题导向，逐项剖析存在问题，逐一明确整改措施、整改责任和整改时限，实行清单式管理，拉条挂账，督办落实，完成一项办结一项、整改一个销号一个，确保问题不遗不漏、任务清晰明确、措施有的放矢、结果高质高效。

　　（三）紧盯攻坚成效。围绕打好打赢污染防治攻坚战的总体要求，坚持铁腕治污，全面开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和水污染综合防治攻坚战、固体废物污染防治攻坚战、大气污染联防联治攻坚战、“散乱污”企业排查整治攻坚战农业农村污染防治攻坚战、柴油货车污染治理攻坚战等六场标志性战役，进一步提升生态环境质量。

　　（四）紧盯普查质量。以全面提升监测能力建设为抓手，深入贯彻落实好第二次全国污染源普查的指标任务，持续排查掌握各类污染源的数量、行业和分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，确保普查工作质量和成果通过国家和省州的考核验收。

　　（五）强化审批服务。严守生态红线管控要求，执行重大决策、区域开发、项目建设等环保一票否决制。深入做好“放管服”落地见效，实施重点项目从环评审批到建成投产全过程跟踪管理服务，促进重点项目快速合法落地，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。

　　（六）强化监管执法。严格执行环境保护法，严厉打击污染环境违法违规行为。落实环境监管网格化，深入开展双随机抽查、移动执法、专项执法检查等工作，对环境违法行为“零容忍”，有力打击各类环境违法行为。

　　（七）强化减排管理。以工程减排、结构减排和管理减排为抓手，切实做好污染物的存量削减、变量管理和增量管控工作，进一步强化国控、省控企业污染物排放在线监测管控，确保主要污染物控制目标任务圆满完成。

　　（八）强化生态创建。加快策划并开展好生态环保项目前期工作，积极主动争取中央和省级环保专项资金。统筹抓好农村环境综合整治、生态文明村（社区）和绿色学校、绿色社区创建等活动，加快推进省级生态县的创建工作。

　　（九）强化宣传教育。强化生态环境保护宣传教育，动员全社会像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，开展绿色示范创建“进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进家庭”活动。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州生态环境局泸西县分局编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入467.28万元，其中：一般公共预算财政拨款467.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.68万元。与上年相比增加69.71万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为467.28万元，其中：本年收入467.28万元，上年结转10.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.28万元（本级财力467.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加69.71万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出467.28万元。财政拨款安排支出467.28万元，其中，基本支出467.28万元，项目支出0万元。与上年相比增加69.71万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　 1. 2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行科目363.63万元，与上年增加61.98万元，增长20.55%，主要用于单位人员支出330.15万元，保运转支出33.48万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.84万元，与上年减少3.7万元，减少27.75%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年增加退休人员工资所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.49万元，与上年减少1.61万元，减少4.12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年计提基数下调所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.92万元，与上年增加4.72万元，增长57.56%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.23万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.13万元，增长1.83%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.36万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.9万元，增长12.36%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：1.基本支出467.28万元，30101工资福利支出-基本工资90.53万元，30102津贴补贴113.78万元，30103奖金7.99万元，30107绩效工资114.06万元，30108机关事业单位基本养老保险37.49万元，30110职工基本医疗保险缴费12.92万元，30111公务员医疗补助缴费7.23万元，30112其他社会保障缴费1.47万元，30113住房公积金26.36万元。2.商品和服务支出30201办公费28.07万元，30228工会经费1.03万元，30231公务用车运行维护费1.29万元，30239其他交通费-公务交通补贴12.9万元，30299其他商品和服务支出0.18万元。3.对个人和家庭的补助-退休费30302退休费9.66万元。项目支出0万元）。与上年相比增加69.71万元。变动情况主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13.8万元。其中：支出类型：政府预算支出，数量15，金额13万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：一般公共预算资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入467.28万元。其中，本级财力安排收入467.28万元，与上年相比增加69.71万元。变动情况：主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2019年部门预算总支出467.28万元。本级财力安排支出467.28万元，其中，基本支出467.28万元，项目支出0万元。与上年相比增加支出69.71万元。增加支出的变动情况：2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加10.99万元；

　　2. 机构改革人员增加（减少）导致人员支出增加（减少）0万元：机构改革我单位人员没有变动。

　　3. ***

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出467.28万元，增加69.71万元，增长17.53%，增加的主要原因是: 2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州生态环境局泸西分局2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，公务接待费支出5.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.28万元，减少的主要原因是：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费，主要用于环保执法督查、检查所产生的费用。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州生态环境局泸西分局因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州生态环境局泸西分局公务用车购置及运行维护费预算数7.92万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费7.92万元，比2018年预算减少0.08万元，增减少变动主要原因分析：主要用于保障我单位行政执法用车所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州生态环境局泸西分局公务接待费预算数5.94万元，比2018年预算减少0.2万元，减少变动主要原因分析，我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费，主要用于环保执法督查、检查所产生的费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州生态环境局泸西分局2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府购买服务5项，采购预算资金13.8万元，其中：支出类型：财政授权支付，数量15，金额13.8，购买方式：自行采购，资金来源为：本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州生态环境局泸西分局2019年机关运行经费财政拨款预算5.76万元，主要用于人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等）。与上年相比增减变动情况及主要原因……

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州生态环境局泸西分局国有资产总额1392710.5万元，其中：固定资产1151598.5万元，流动资产241112万元，流动负债99346.11万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我局纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　红河州生态环境局泸西县分局2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　红河州生态环境局泸西分局2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第二部分红河州生态环境局泸西分局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700646700111