泸西县道路运输管理局2019年部门预算

　　泸西县道路运输管理局2019年部门预算

　　泸西县道路运输管理局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县道路运输管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县道路运输管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县道路运输管理局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县道路运输管理局设有：办公室、财务劳资股、客运综合管理股、货运综合股、稽查大队股，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护泸西运输市场和谐稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入327.43万元，其中：一般公共预算财政拨款327.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少18.27万元，降低5.28%，主要原因一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是2018年单位承担部分职业年金纳入预算收入中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算收入所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为327.43万元，其中：本年收入327.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.43万元（本级财力327.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少18.27万元，降低5.28%，主要原因一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是2018年单位承担部分职业年金纳入预算收入中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算收入所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出327.43万元。财政拨款安排支出327.43万元，其中，基本支出327.43万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少18.27万元，降低5.28%，主要原因一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是2018年单位承担部分职业年金纳入预算支出中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算支出所致。2018年没有项目支出预算，因此项目支出不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理258.22万元，与上年增加3.47万元，增长1.36%，主要用于单位人员支出236.86万元，保运转支出21.36万元，与上年相比增加的主要原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴；二是2019年预算绩效比2018年高所致。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休17.23万元，与上年减少1.65万元，降低8.74%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.51万元，与上年增加0.36万元，增长1.56%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年部分职工晋升级别工资，计提基数增长所致。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.71万元，与上年减少5.82万元，降低43.02%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比降低的主要原因是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.15万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少3.38万元，降低39.62%，与上年相比降低的主要原因是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.61万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1.99万元，降低11.31%，与上年相比降低的主要原因是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出285.73万元，比上年增加9.86万元，增长3.57%，增长的原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2. 302商品和服务支出21.36万元，比上年减少22.75万元，降低51.57%，与上年相比降低的主要原因是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助20.35万元，与上年减少5.36万元，降低20.85%，降低的原因是上年一名退休人员去世，发放其家属抚恤金所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入327.43万元。其中，本级财力安排收入327.43万元。与上年相比减少18.27万元，降低5.28%，主要原因：一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是2018年单位承担部分职业年金纳入预算支出中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算支出所致。

　　2019年部门预算总支出327.43万元。本级财力安排支出327.43万元，其中，基本支出327.43万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少18.27万元，降低5.28%，主要原因：一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是2018年单位承担部分职业年金纳入预算支出中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算支出所致。上年没有项目预算，因此项目支出不变。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加 6.79 万元

　　2. 2019年预算绩效工资72万元比上年增加28.8万元

　　3. 2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关机关运行经费支出按当地规定标准执行，各医疗保险、养老保险、住房公积金及公用经费合计较上年降低39.24万元。

　　4. 2018年单位承担部分职业年金9.26万元纳入预算中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算中。

　　5. 因上年一名退休人员去世并发放其家属抚恤金，所以本年对个人和家庭的补助经费预算比上年降低5.36万

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出327.43万元，减少18.27万元，降低5.28%，主要原因：一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是2018年单位承担部分职业年金纳入预算支出中；三是退休人员减少1名所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，2018年部门项目支出0万元，项目支出预算不变。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6.5万元，增加的主要原因：一是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行；二是开展打非治违专项整治行动工作需产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出经费所致。具体情况如下：2019年公务接待费预算数是4万元，与上年比增加3.8万元；2019年公务用车运行维护费预算数是5万，与上年比增加2.7万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县道路运输管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无。运行维护费5万元，比2018年预算增加2.7万元，增减变动原因分析：开展打非治违专项整治行动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出所致。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县道路运输管理局公务接待费预算数4万元，比2018年预算增加3.8万元。增减变动主要原因分析：开展打非治违专项整治行动工作中需产生人员就餐费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年泸西县道路运输管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县道路运输管理局2019年机关运行经费财政拨款预算21.36万元，主要用于办公费1.44万元、工会经费0.74万元、公务用车运行维护费及其他交通费18.82万元。比上年减少22.75万元，降低51.57%，与上年相比降低的主要原因是2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县道路运输管理局国有资产总额335.99万元，其中：流动资产30.6万元，固定资产305.39万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县道路运输管理局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县道路运输管理局2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。