泸西县人民政府办公室2019年部门预算

　　监督索引号53252700143400000

　　泸西县人民政府办公室2019年部门预算

　　泸西县人民政府办公室2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县人民政府办公室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县人民政府办公室部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人民政府办公室属县人民政府工作部门，是县人民政府的日常办事机构，机构规格为正科级。

　　1.协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务。

　　2.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向上级请示、报告事项的拟稿、审核上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

　　3.组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。

　　4.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县人民政府重要文件和重要会议材料，起草县人民政府领导的重要发言材料。

　　5.研究乡镇人民政府和县属部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

　　6.负责县人民政府召开的各类会议的会务工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；筹备县人民政府安排的各项重大活动。

　　7.围绕县委、县人民政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况、提出建议为县人民政府决策提供依据；收集、编辑、报送县人民政府领导参阅的信息资料；负责全县政务信息公开工作。

　　8.负责指导全县政府系统的机关事务管理工作，指导公务用车、公务接待、办公用房管理、公共机构节能等工作，做好县人民政府、县人民政府办公室的公务接待工作。

　　9.协调指导全县的城乡统筹工作，推进农业人口转变为城镇居民工作。

　　10.指导全县政府系统政务督查工作，对县人民政府重要决定、重大决策部署及县人民政府领导指示的贯彻落实情况进行跟踪督查，及时向县人民政府领导报告；组织、指导政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　11.负责全县烤烟生产的组织管理，收集相关信息，督促各项烤烟政策的落实。

　　12.负责全县行政执法监督、行政复议、法制培训等工作，办理县人民政府规范性文件的审查、备案工作，负责县人民政府法律顾问团的日常工作。

　　13.负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作。

　　14.负责全县的外事侨务管理工作，负责县人民政府的外宾接待，协调指导全县境外非政府组织管理工作。

　　15.承办泸西县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府办公室设12个内设机构，分别是秘书科、财务科、信息科、政务信息公开科、机关事务管理科、人事科、城乡统筹协调科、泸西县人民政府督查室、泸西县人民政府法制办公室、泸西县人民政府应急管理办公室、泸西县人民政府烤烟办公室、泸西县外事侨务办公室。下设县电子政务管理中心1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，县人民政府办公室将在县委、县人民政府的领导下，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，一如既往戒骄戒躁、迎难而上，推动各项工作再上新台阶。

　　1、进一步提高政务服务水平。完善各项规章制度，严格按照各项制度办事，做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，各项工作都有章可循，有据可依。及时收发、传阅、送阅各类文件，切实提升文稿写作水平，全力做好文件、文稿起草，为领导提供高质量的文字服务。认真做好会议通知、会场布置、会议服务、视频会议系统运行维护等会务各环节工作，确保各类会议顺利进行。全力协调做好领导交办、部门提出和群众反映的各类事项，做到主动思考、摸透情况、吃准政策，兼顾各方需要，保证任务高效完成。

　　2、进一步增强人员工作能力。建立健全理论学习制度，加强理论武装，进一步增强干部队伍执行党的路线、方针、政策的自觉性。加强专业知识培训和业务指导，不断提升干部队伍整体素质和业务水平，提高服务档次。改进学习教育方式，在集中学习与个人自学的基础上，结合脱贫攻坚脱贫不脱钩等重点工作，开展党员志愿服务活动，把学习教育与做合格党员紧密结合起来，让全体党员自觉按照党员标准严格要求自己，在工作、学习和生活中发挥先锋模范作用。

　　3、进一步强化信息编报能力。健全信息工作机制，不断完善信息采集、编制、组织管理及监督检查制度。科学分解目标，将信息任务量化到人，调动信息人员能动性。根据阶段重点工作，采取临时立题、紧急征稿等方式组织调研，增强信息针对性、价值性。实行季度通报，增强信息报送时效性，克服信息报送闲时“认真报”、忙时“马虎报”弊端。努力吃透上情、掌握下情、熟悉民情、了解外情，着力开发整理有情况、有分析、有建议、高质量的调研类、专报类信息，努力做到“四围绕、四捕捉”（围绕中心工作，捕捉上报“重点”信息；围绕基层反映，捕捉上报“热点”信息；围绕工作难题，捕捉上报“难点”信息；围绕工作典型，捕捉上报“特点”信息），实现政务信息上报新突破。

　　4、进一步加大督查督办力度。围绕县委、县人民政府重大决策和中心工作以及全县人民关注的热点、难点、焦点工作，按照件件有落实、事事有回音要求，及时拟定督查方案，进行分解立项，确保督查效果。围绕汇聚民意增进共识，推动县人大代表建议和县政协委员提案办理落实及答复意见公开情况抓督查，确保督查工作有为、有位、有效。

　　5、进一步加快推进依法行政。坚持以解决行政争议、化解社会矛盾、发挥行政复议诉讼监督作用为核心，健全落实调解、行政复议和诉讼有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制，引导群众通过法定渠道解决矛盾纠纷。紧盯“关键少数”，推进领导干部学法用法制度的常态化，建立行政执法人员定期培训制度，组织开展行政执法人员通用法律知识、专门法律知识、新法律法规等专题培训和考试。完善行政执法案卷评查机制，强化案卷评查工作，通过内部评、集中评、上级点评等方式，不断总结经验，进一步推动行政执法规范化。

　　6、进一步加大政务公开力度。按照“公开为原则、不公开为例外”的要求，加大“真公开”力度，不断加大公开力度、扩大公开范围、优化公开形式、细化公开内容、完善工作制度，依法、主动、及时、准确公开政府信息，尤其是与群众联系密切的领域、工程建设领域、行政执法领域和涉及“权、钱、人”的管理领域信息。及时回应群众关切，认真办理各类政府信息公开申请，提升群众参与政务公开的积极性和认同感。

　　7、进一步提高应急处置能力。充分利用“5.12”防灾减灾日、六月安全生产月等特定时期，发挥电视、报刊、网络等媒体的作用，通过开辟宣传专栏、举办培训班、发放应急知识宣传手册、文化下乡等形式，开展更多贴近实际、简便易学、群众喜闻乐见的应急科普知识宣教活动，切实提高公众安全意识。开展紧急疏散避险、安全生产事故、火灾事故处置等方面的应急演练，提高应急事件防范和应对能力。同时，针对演练中暴露出的问题完善应急预案，不断提高应急预案针对性、操作性和实用性。明确任务、强化职责，构建专业队伍、企事业单位专兼职队伍和自救互救组织以及志愿者队伍等三位一体的应急救援队伍体系，真正形成“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理体制和高效运转机制。

　　8、进一步提高脱贫帮扶力度。紧紧抓牢脱贫退出考核剩余时间，全面盯紧、压实责任，对标对表“两不愁、三保障”和“6105”标准，彻底、全面高质量完成“问题清零”，扎实做好迎检准备工作，确保迎检工作落细落小落实。积极探索农村集体经济与合作社带农户齐发展工作思路，采取“党总支+合作社联农户连龙头企业”经营模式，建立合作社科学配股方案，实现建档立卡贫困户和非卡户产业发展全覆盖，发展壮大村集体经济，进一步增强村集体经济实力。按照“把带着致富能手培养成党员，把年轻有文化的党员培养成致富能手，把带头致富能力强和带领群众致富能力强的优秀党员培养成农村后备干部”的工作思路，抓实“双培双带”工作，不断加强基层党组织活力。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县人民政府办公室编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制29人，事业编制6人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入804.14万元，其中：一般公共预算财政拨款804.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财政总收入减少102.91万元，主要减少原因为本年度机构改革转录人员，人员减少，工资福利支出等减少，财政总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为804.14万元，其中：本年收入804.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.14万元（本级财力804.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少102.91万元，其中：一般公共服务支出减少48.08万元，社会保障和就业支出减少36.89万元，卫生健康支出减少7.39万元，住房保障支出减少10.55万元，主要减少原因为本年度机构改革转录人员，人员减少，工资福利支出等减少，财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出804.14万元。财政拨款安排支出804.14万元，其中：基本支出804.14万元，项目支出0万元。

　　与上年相比预算总支出减少102.91万元，其中：一般公共服务支出减少48.08万元，社会保障和就业支出减少36.89万元，卫生健康支出减少7.39万元，住房保障支出减少10.55万元，主要减少原因为本年度机构改革转录人员，人员减少，工资福利支出等减少，财政拨款收入减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行610.84万元，与上年减少48.08万元，减少7.3%，主要用于单位在职人员工资福利支出514.7万元，保运转支出96.14万元，与上年相比减少的主要原因是本年度机构改革人员减少，人员工资福利支出减少所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休68.85万元，与上年减少14.64万元，减少17.54%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年含离退休人员自治州补贴，本年未发自治州补贴所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.78年，与上年减少22.25万元，减少28.51%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是本年度机构改革人员减少，计提基数减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.87万元，与上年减少1.83万元，减少8.86%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是本年度机构改革人员减少，计提基数减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.53万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.94万元，减少12.55%，与上年相比减少的主要原因是本年度机构改革人员减少，计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.27万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少10.55万元，减少22.54%，增减少的主要原因是本年度机构改革人员减少，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出804.14万元，项目支出0万元）。与上年相比减少的原因是2019年度机构改革转录人员，人员减少，工资福利支出等减少，财政拨款安排支出减少。

　　1. 301工资福利支出639.15万元，与上年减少129.54万元，减少17%，减少的原因是2019年机构改革调出6人，人员减少所致；

　　2. 302商品和服务支出97.16万元，与上年增加41.39万元，增长74%，增长的原因一是办公费增加，商品和服务支出相应增加；二是车辆预算2018年预算一辆，本年增加预算一辆，商品和服务支出相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助67.83万元，与上年减少14.76万元，减少17.54%，减少的原因2018年增发离退休人员自治州补贴，本年未发自治州补贴所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金60.32万元。其中：支出类型为基本支出，数量65个，金额60.32万元，政府采购方式集中采购和部门集中采购，资金来源为：财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入804.14万元。其中，本级财力安排收入804.14万元，与上年相比预算总收入减少102.91万元。

　　2019年部门预算总支出804.14万元。本级财力安排支出804.14万元，其中，基本支出804.14万元，项目支出0万元。与上年相比减少102.91万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　本年度机构改革，人员减少导致人员收入减少，与上年相比减少102.91万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出804.14万元，减少102.91万元，减少11%，减少的主要原因是机构改革，人员减少导致基本支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增加（减少）的主要原因是：无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额143.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出36.63万元，公务接待费支出106.92万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10.79万元，减少的主要原因是：公务用车、公务接待、差旅费制度改革，支出费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县人民政府办公室因公出国（境）费预算数0万元，2018年因公出国（境）费预算数0万元。主要原因是2018年至2019年无因公出国（境）开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数36.63万元。其中：购置费0万元，2018年预算0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置费支出；运行维护费36.63万元，比2018年预算减少0.37万元，增减变动主要原因分析：公务用车制度改革，运行维护费减少，主要用于保障本部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县人民政府办公室公务接待费预算数106.92万元，主要用于公务接待产生的费用，比2018年预算减少10.42万元，减少变动的主要原因是公务接待制度改革，接待费用减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人民政府办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算62.74万元，主要用于日常公用经费支出。与上年相比增加50.15万元，增加的主要原因：提高办公费用，机关运行经费支出增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人民政府办公室国有资产总额2565.68万元，其中：流动资产167.82万元，固定资产2396.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县人民政府办公室2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人民政府办公室2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700143400111