泸西县交通运输局2019年部门预算（汇总）

　　2019年度泸西县交通运输局部门预算(汇总)

　　泸西县交通运输局2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县交通运输局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县交通运输局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县交通运输局部门

　　预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

　　2.组织拟定全县公路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

　　3.承担全县道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

　　4.负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　5.承担全县公路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的管理和维护。

　　6.指导公路行业安全生产和应急管理工作。

　　7.指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

　　8.负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　9.承办县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县交通运输局设有：办公室、财务科、基建科、综合规划科、法规科、运输管理科六个科室，下调泸西县道路运输管理局、泸西县公路勘察设计对、泸西县地方公路管理段、泸西县海事管理所、泸西县公路路政管理大队、泸西县农村公路工程质量监督站、泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站8个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年交通运输局重点工作概述是：交通运输局深入学习贯彻落实以构建现代综合交通运输体系为总目标，围绕县经济区划调整和县城市一体化发展战略布局，组织实施我县城市综合交通运输总体规划修编完善。组织起草我县城市公交优先发展实施意见，指导和推动城市公交规划布局、技术装备、设施建设、投融资体制、路权优先、运营服务等方面实现重大突破。修订《城市出租汽车客运管理办法》，推进出租汽车规范化管理和服务。编制完成《“十二五”期间市区出租汽车运力投放工作实施意见》，建立起与城市发展相适应的出租运力调控体系和投放机制。实施“农村公路养护管理提升”一是抓成果巩固，二是抓上档升级，三是抓内涵提升。开展农村公路管理养护示范镇和文明示范路。创优服务经济社会发展的交通运输环境，大力发展民生公交，适应一体化发展布局，开展城市轨道交通战略研究。推动发展现代运输方式，加快发展现代交通物流业。规划建设城市交通应急指挥与信息服务中心，实施道路运输监管、信息服务、应急指挥、公交智能化调度、出租客运监督投诉、车辆应急维修救援服务等功能。推动交通运输基础设施建设投入和各项运输经济指标大幅度提升。推进交通运输企业安全生产标准化建设，加强交通运输基础设施建设项目质量监管。完善交通运输重大行政事项决策机制，依法加强道路运输市场秩序整治，依法管理、阳光行政。按照“攻坚克难搞建设、创新机制强管理、服务全局保畅通”的工作思路，切实强化建、管、养、运四项基本职能，群策群力，真抓实干，健全和完善公路、水路运输站场设施，创建泸西“美丽家园城市”的交通要道做保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位7个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制143人，其中：行政编制66人，事业编制73人。在职实有139人，其中：财政全供养139人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1344.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1344.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加519.55万元，比上年增长38.63%，增长的主要原因是事业人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1344.97万元，其中：本年收入1344.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.97万元（本级财力1344.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加519.55万元，比上年增长率38.63%，增长的主要原因是事业人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1344.97万元。财政拨款安排支出1344.97万元，其中，基本支出1344.97万元，项目支出0万元。与上年相比增加519.55万元，比上年增长率38.63%，增长的主要原因是事业人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休49.28万元，与上年执行数36.44万元增加12.84万元，增加率26.06%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是含社保退休人员发放工资。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休59.19万元，与上年执行数76.50万元减少17.31万元，减少率29.24%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是人员变动。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.61万元，与上年执行数77.71万元增加28.90万元，增加率27.11%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是基本养老保险缴费预算随工资增加略有增加。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.38万元，与上年执行数6.76万元增加13.62万元，增长66.83%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是测设队医疗费用从行政单位医疗调整到事业单位医疗。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗15.31万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年执行数17.39万元减少2.08万元，减少率13.59%，与上年相比减少的主要原因是测设队医疗费用从行政单位医疗调整到事业单位医疗。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.83万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年执行数16.88万元增加7.95万元，增长32.02%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗补助标准提高。

　　7. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行科目355.17万元，与上年执行数306.24万元增加48.93万元，增长13.78%，与上年相比增加的主要原因是单位人员调整工资。

　　8. 2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务20.00万元，与上年执行数0万元增加20.00万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革，单位合并，属新增。

　　9. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护154.76万元，与上年执行数127.27万元增加27.49万元，增长17.76%，与上年相比增加的主要原因是单位人员工资调整。

　　10.2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理387.05万元，与上年执行数113.61万元增加273.44万元，增长70.65%，与上年相比增加的主要原因是单位人员工资调整。

　　11. 2140127交通运输支出-公路水路运输-船舶检验82.82万元，与上年执行数0万元增加82.82万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革，单位合并，属新增。

　　12. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.58万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年执行数46.63万元增加22.95万元，增长32.98%，与上年相比增加的主要原因是住房公积金标准提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1344.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 501工资福利支出702.83万元，与上年执行数689.92万元增加12.91万元，增长1.84%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2019年机改革新组建单位。主要包括：工资奖金津补贴561.08万元、其他社会保障缴费101.66万元、住房公积金40.09万元。

　　2.502商品和服务支出62.89万元，与上年执行数22.75万元增加40.14万元，增长63.83%，增长的原因是单位人员增加，职工公用经费相应增加。主要包括：办公经费56.99万元、公务用车运行维护费4.93万元、其他商品和服务支出0.96万元

　　3. 505对事业单位经常性补助467.74万元，与上年执行数0万元增加467.74万元，增长率100%，增长的原因是属新增经济科目。主要包括：工资福利支出462.85万元、商品和服务支出4.89万元。

　　4. 509对个人和家庭的补助111.52万元，与上年执行数112.75万元减少1.23万元，减少率1.10%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应减少。主要包括：社会福利和救助5.04万元、离退休费106.49万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1344.97万元。其中，本级财力安排收入1344.97万元，其中，基本支出1344.97万元，项目支出0万元。上年相比增加519.55万元，比上年增长率38.63%，增长的主要原因是人员工资调整。

　　2019年部门预算总支出1344.97万元。其中，本级财力安排支出1344.97万元，其中，基本支出1344.97万元，项目支出0万元。上年相比增加519.55万元，比上年增长率38.63%，增长的主要原因是人员工资调整。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加 154.25 万元；

　　1. 2019年预算绩效工资72万元比上年增加28.8万元

　　2. 2019年我单位机构改革下划县人民政府管理，相关机关运行经费支出按当地规定标准执行，各医疗保险、养老保险、住房公积金及公用经费合计较上年降低39.24万元。

　　3. 2018年单位承担部分职业年金9.26万元纳入预算中，2019年单位承担部分职业年金未纳入预算中。

　　4. 因上年一名退休人员去世并发放其家属抚恤金，所以本年对个人和家庭的补助经费预算比上年降低5.36万

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1344.97万元，增加519.55万元，增长38.63%，增加的主要原因是人员工资调整。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县交通运输局 2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.97万元，公务接待费支出19.91万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加7.23万元，增加的主要原因是：行政成本控制。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）费预算数0万元，2018年因公出国（境）费预算数0万元。主要原因是2018年至2019年无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数7.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：具体用车购置开展工作；运行维护费8.30万元，比2018年预算增加2.67万元，增减变动主要原因分析：具体运行维护开展工作，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县交通运输局共执行国内公务接待费预算数19.91万元，比2018年预算增加3.4万元，增减变动主要原因分析：行政成本控制。

　　九、部门政府购买服务情况说明

泸西县交通运输局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算66.93万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，与上年执行数0万元相比增加66.93万元，增长率100%。变动情况及主要原因单位机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县交通运输局国有资产总额2414.32万元，其中：流动资产794.39万元，固定资产1123.66万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县交通运输局2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金85.20万元，其中：1项目安排85.20万元，三级指标，指标值1969.695公里，绩效指标值设定依据及数据来源：泸西县人民政府办公室关于印发泸西县农村公路养护资金管理办法的通知，泸政办发【2013】92号。绩效目标：通过公路日常巡查管理和公路法律、法规宣传，进一步提高公路沿线群众爱路护路意识，确保路政案件立案、查处率100%，维护公路路产路权不受损害，打造安全、优美、畅通的公路通行环境。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县交通运输局2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。