泸西县卫生健康局2019年部门预算（汇总）

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　　泸西县卫生健康局2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 泸西县卫生健康局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县卫生健康局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西卫生健康局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　13、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导基层医学教育和计划生育教育。

　　14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与泸西县人口基础信息库建设。

　　16、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　17、承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医药管理科、公共卫生科、基层卫生科、政策法规科与食品安全科、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家族发展科、宣传与科教科信息统计科与考核评价科、艾滋病防治科共13个科室。

　　下设16个事业单位。

　　分别是：

　　1.泸西县卫生和计划生育局

　　2.泸西县卫生和计划生育综合监督执法局

　　3.泸西县健康教育所

　　4、泸西县妇幼保健计划生育服务中心

　　5、泸西县疾病预防控制中心

　　6、泸西县人民医院

　　7、泸西县中医医院

　　8、泸西县中枢镇卫生院

　　9、泸西县向阳乡中心卫生院

　　10、泸西县三塘乡卫生院

　　11、泸西县永宁乡卫生院

　　12、泸西县中枢镇逸圃卫生院

　　13、泸西县午街铺镇中心卫生院

　　14、泸西县旧城镇卫生院

　　15、泸西县旧城镇三河卫生院

　　16、泸西县金马镇中心卫生院

　　17、泸西县白水镇中心卫生院

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作介绍：保障人人享有基本医疗卫生计生服务，各族人民健康素养水平持续提高，显著缩小主要健康指标与全国平均水平的差距，人均预期寿命力争达到全国平均水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共17个，其中：财政全供给单位15个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位15个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1008人，其中：行政编制39人，事业编制969人。在职实有997人，其中：财政全供养450人，非财政供养547人。

　　离退休人员349人，其中：离休0人，退休349人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入11716.98万元，其中：一般公共预算财政拨款11716.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加2256.53万元，较上年上升23.85%，上升的主要原因为：一是绩效考核奖励行政人员由2.8万元增加到4万元、事业人员由1.8万元增加到3万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为11716.98万元，其中：本年收入11716.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11716.98万元（本级财力11716.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款**万元。与上年相比增加2256.53万元，较上年上升23.85%，上升的主要原因为：一是2019年新增泸西县人民医院差额人员428人工资2006.21万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出11716.98万元。财政拨款安排支出11716.98万元，其中，基本支出11716.98万元，项目支出0万元。与上年相比增加2256.53万元，较上年上升23.85%，上升的主要原因为：一是2019年新增泸西县人民医院差额人员428人工资2006.21万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休81.86万元，主要用于行政单位离退休人员生活费。与上年相比减少26.90万元，下降24.73%，下降的原因是因为2018年预算包含部分社保统筹资金所致。

　　2、2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2018.85万元，主要用于事业单位离退休人员工资。与上年相比增加9.70万元，增长较上年上升的主要原因是退休人员增加3人。

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出635.07万元，主要用于机关事业

　　单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少182.54万元，下降22.33%，下降的主要原因是养老保险缴费基数取值不一致所致。

　　4、2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行540.90万元，主要用于卫生局机关人员工资。与上年相比增加73.87万元，增长15.82%，上升的主要原因是：一是绩效考核奖励行政人员由2.8万元增加到4万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准、艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　5、2100201卫生健康支出-综合医院-综合医院2071.17万元，主要用于县人民医院人员工资支出。与上年相比增加1098.49万元，增长120.89%，上升的主要原因是：新增差额拨款的县人民医院428人人员工资。

　　6、2100202卫生健康支出-综合医院-中医（民族）医院668.32万元，主要用于县中医院人员工资。上年无此项目该项目并入2100201综合医院核算。

　　7、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2384.86万元，主要用于乡镇卫生院人员工资。与上年相比增加336.96万元，增长14.13%，上升的主要原因是：一是事业人员绩效考核奖励由1.8万元增加到3万元，二是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　8、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出145.55万元，主要用于卫生室人员补助。与上年相比增加68.15万元，增长84.76%，上升的主要原因是：2018年11月新增乡村医生91名，每人按0.72万元/年计算。

　　9、2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构731.83万元，主要用于疾病预防控制机构人员工资。与上年相比增加108.38万元，增长14.87%，上升的主要原因是：一是事业人员绩效考核奖励由1.8万元增加到3万元，二是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　10、2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构124.31万元，主要用于卫生监督机构人员工资。与上年相比增加31.73万元，增长25.56%，上升的主要原因是：一是绩效考核奖励行政人员由2.8万元增加到4万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准、艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　11、2100403卫生健康支出-公共卫生- 妇幼保健机构872.43万元，主要用于妇幼保健机构人员工资。与上年相比增93.27万元，增长10.69%，上升的主要原因是：一是事业人员绩效考核奖励由1.8万元增加到3万元，二是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员工资正常晋升。

　　12、2100407卫生健康支出-公共卫生- 其他专业公共卫生机构66.56万元，主要用于其他专业公共卫生机构人员工资。与上年相比增加22.87万元，上升34.36%，上升的主要原因是：一是事业人员绩效考核奖励由1.8万元增加到3万元，二是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准及在职人员职务晋升。

　　13、2100717卫生健康支出- 计划生育事务-计划生育服务12.67万元，主要用于计划生育宣传员人员补助。与上年相比无增减变动情况。

　　14、2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6.34万元，主要用于计划生育家庭补助。与上年相比减少74.45万元，下降92.16%，下降的主要原因是：上年预算中包含上级资金安排的指定用途的一般性转移支付资金68.99万元。

　　15、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.32万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加2.95万元，增长14.45%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　16、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗191.58万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加2.37万元，增长1.25%，基本与上年持平。

　　17、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198.13万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加23万元，增长13.13%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　18、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金410.96万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加0.34万元，增长0.08%，基本与上年持平。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出9379.65万元，与上年相比增加2274万元，增长32%与上年相比增加的主要原因是：一是2019年新增泸西县人民医院差额人员428人工资2006.21万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准。

　　2、302商品和服务支出82.93万元，与上年增加8.47万元，增长10.8%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3、 303对个人和家庭的补助2254.4万元，与上年增加21.94万元，增长1%，与上年基本平衡。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入11716.98万元。其中，本级财力安排收入11716.98万元。与上年相比增加2256.53万元，较上年上升23.85%，上升的主要原因为：一是2019年新增泸西县人民医院差额人员428人工资2006.21万元，二是行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，三是2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1、2019年新增泸西县人民医院差额人员428人工资2006.21万元；

　　2、行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，增加39.9万元；

　　3、2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准，增加162万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出11716.98万元，增加2256.53万元，增长23.85%，增加的主要原因如下：

　　1、2019年新增泸西县人民医院差额人员428人工资，增加2006.21万元；

　　2、行政人员增加改革性补贴(2017年提高)部分，增加39.9万元；

　　3、2018年调整工资标准及艰苦边远地区提高标准，增加162万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县卫生健康局2019年财政拨款“三公”经费预算总额85.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.72万元，公务接待费支出57.97万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6.42万元，增加的主要原因是：机构改革人员增加、职能增加，“三公”经费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县卫生健康局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数27.72万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费27.72万元，比2018年预算增加1.72万元，增减变动主要原因分析：机构改革人员增加、职能增加、车辆运行成本增大，主要用于保障卫生健康工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县卫生健康局公务接待费预算数57.97万元，比2018年预算增加4.7万元，增减变动主要原因分析：卫健部门在机构改革中职能增加、公务接待增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县卫生健康局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县卫生健康局2019年机关运行经费财政拨款预算82.93万元，主要用于主要用于办公费11.78万元、专用材料费2万元、工会经费5.25万元、公务用车运行维护费6.61万元、其他交通费36.06万元、其他商品和服务支出21.23万元。较2018年预算执行数增加4.47万元，增减变动主要原因：机构改革，职能增加、人员增加机关运行经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县卫生健康局国有资产总额90950.49万元，其中：流动资产34912.46万元，固定资产净值52425.78万元， 在建工程3076.09万元，无形资产净值531.16万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县卫生健康局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县卫生健康局2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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