泸西县文学艺术界联合会2019年部门预算

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　　泸西县文学艺术界联合会2019年部门预算

　　泸西县文学艺术界联合会部门2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县文学艺术界联合会2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县文学艺术界联合会部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西文联是全额拨款的参公事业单位，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量。

　　基本职能：是联络、协调、服务。所谓联络就是做好组织、沟通、交流工作，充分发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，开展好国内外之间多种文化交流；所谓协调就是发挥文联联系广泛的优势，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，多做化解矛盾、形成合力、同心同德、加快发展的工作；所谓服务就是全心全意地为广大文艺工作者服务，为文艺创作营造出良好的环境和氛围。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文联是全额拨款的参公事业单位，共设有1个机构（办公室），单位实有编制数3个，在职人员5人，退休1人。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强组织建设，为各项工作提供保障。

　　2、注重学习引导，筑牢积极向上的精神纽带。　　

　　3、打造实力阵地，全力办好《阿庐文学》及“泸西文联”微信公众号。

　　4、搭建交流学习平台，不断提高广大文艺工作者文艺水平。

　　5、整合文艺力量，服务中心工作。

　　6、举办展出活动，为全县广大人民群众提供优质服务。

　　7、紧扣脱贫攻坚主题，开展丰富多彩的惠民活动。

　　8、主动作为，各协会工作取得好成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位０个，特殊供给单位０个，自收自支单位０个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位０个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入97.65万元，其中：一般公共预算财政拨款97.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财政拨款收入与上年95.50万元对比增加了2.15万元，与上年相比增加了2.25%，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为97.65万元，其中：本年收入97.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.65万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入与上年95.50万元对比增加了2.15万元，与上年相比增加了2.25%，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出97.65万元。财政拨款安排支出97.65万元，其中，基本支出97.65万元，项目支出0万元。与上年相比增加了2.25%，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01(项）2019年预算数为77.62万元，较2018年执行数增加4.64万元，主要是在职人员工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为3.25万元，较2018年执行数减少1.26万元，主要是因为2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为7.65万元，较2018年执行数减少0.87万元，主要是缴费基数变动。

　　4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为2.62万元，较2018年执行数减少0.14万元，主要是缴费基数调整。

　　5.210（类）11（款）03(项）2019年预算数为1.55万元，较2018年执行数减少0.06万元，主要是比例变动。

　　6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为4.96万元，较2018年执行数减少0.15万元，主要是缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 301工资福利支出88.54万元，与上年增加3.32万元，增长3.90%，增长的原因是在职人员工资福利增加。

　　2. 302商品和服务支出5.92万元，与上年增加0.10万元，增长1.72%，增加的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助3.19万元，与上年减少1.26万元，增长-28.31%，减少的原因退休费增加，补助经费相应减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。无

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入97.65万元。其中，本级财力安排收入97.65万元，与上年相比增加了2.25%，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。

　　2019年部门预算总支出97.65万元。本级财力安排支出97.65万元，其中，基本支出97.65万元，项目支出0万元。与上年相比增加了2.25%，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。    （一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加3.32万元；

　　2. 本单位机构改革人员无增减。

　　3. 缴费基数调整

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出97.65万元，增加2.15万元，增长2.25%，增加的主要原因分析在职人员工资福利增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县文学艺术界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，公务接待费支出4.95万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.94万元，增加的主要原因是：在职人员工资福利增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数增加0万元。无变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县文学艺术界联合会公务用车购置及运行维护费预算数0.99万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数增加0万元，无变动原因分析：无；运行维护费0.99万元，比2018年预算增加0.99万元，增减变动主要原因分析：2018年预算数没有预算公务用车运行维护费所致，主要用于保障正常工作，拟司法办案业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县文学艺术界联合会公务接待费预算数4.95万元，比2018年预算增加0.95万元，增减变动主要原因分析：公务接待实行来函，差旅费报销政策实施，主要用于接待上级部门和兄弟部门来局指导检查工作。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县文学艺术界联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县文学艺术界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算5.92万元，主要用于人员公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比预算执行数增加了0.16万元，增减变动主要原因：人员计提公共经费增加，所以比去年增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县文学艺术界联合会国有资产总额25.65万元，其中：流动资产11.92万元，固定资产13.73万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，泸西县文学艺术界联合会纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。泸西县文学艺术界联合会对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县文学艺术界联合会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县文学艺术界联合会2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700472100111