泸西县公安局交通警察大队2019年部门预算

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泸西县公安局交通警察大队2019年预算公开

目录

第一部分 泸西县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分 泸西县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下项目绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分2019年度泸西县公安局交通警察大队部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县道路交通秩序管理、事故预防和处理、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传教育、大型活动交通安全保卫以及科技应用和管理等业务工作。

（二）机构设置情况

泸西县公安局交通警察大队设有：情报信息中队，秩序管理一、二中队，事故处理和预防一、二中队，车辆和驾驶人管理中队，泸弥高速公路交巡警中队。

（三）重点工作概述

1、负责全县道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、负责全县道路交通管理各项基础设施建设。

3、交通秩序管理，及时发现和查处各类交通违法行为。

4、道路交通安全宣传工作。

5、交通事故的现场勘查和处理，调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。

6、机动车的注册登记检验和驾驶员管理工作。

7、交通特殊勤务和交通警卫。

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序。

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

10、承办其他应由本大队负责的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1166.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1166.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加74.25万元，主要增减变动原因公共安全收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入为1166.90万元，其中：本年收入1166.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166.90万元（本级财力1166.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1166.90万元。财政拨款安排支出1166.90万元，其中：公共安全支出997.77万元，占总支出的85.51%；社会保障与就业支出86.98万元，占总支出的7.45%；医疗卫生与计划生育支出38.02万元，占总支出的3.26%，住房保障支出44.14万元，占总支出的3.78%，2019年与上年对比减少74.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目997.77万元，与上年增加164.59万元，增长19.75%，主要用于单位人员支出861.99万元，保运转支出64.78万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.6万元，与上年减少7.56万元，减少27.84%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因2018年退休人员工资大部分由社保承担。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.38万元，与上年减少3.9万元，减少5.47%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比变动原因为人员变动。

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.33万元，与上年减少0.21万元，减少0.86%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比变动原因为人员变动。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.68万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.03万元，减少0.22%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.14万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.37万元，增加的主要原因是工资增加，对应的公积金增长。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

泸西县公安局交通警察大队2019年财政拨款支出总计1166.90万元。

其中政府预算支出1166.90万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1011.53万元，商品和服务支出108.14万元，对个人和家庭的补助19.24万元，资本性支出28万元。

部门预算支出1166.90万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1011.53万元，商品和服务支出108.14万元，对个人和家庭的补助19.24万元，资本性支出28万元。

1. 301工资福利支出1011.53万元，与上年增加89.26万元，增长9.68%，增长的原因工资增加。

2. 302商品和服务支出108.14万元，与上年减少3.44万元，减少3.08%，减少的原因压缩开支，为财政减轻负担。

3. 303对个人和家庭的补助19.24万元，与上年减少7.53万元，减少28.11%，减少的原因2018年退休人员工资大部分由社保承担。

4. 3099资本性支出28.00万元，与上年减少4.00万元，减少12.5%，减少的原因是缩减开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1166.90万元。其中，本级财力安排收入1166.90万元。与上年相比增加74.25万元。增加原因公共安全收入增加。

2019年部门预算总支出1166.90万元。本级财力安排支出1166.90万元，其中，基本支出1095.90万元，项目支出71万元。与上年相比增减变动情况：基本支出增加83.25万元，增长8.22%，增加的主要原因是工资增加；项目支出减少9万元，减少11.25%，减少的主要原因是项目缩减。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 落实2018年增资政策人员支出增加89.26万元；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

泸西县公安局交通警察大队2019年基本支出1166.90万元，财政拨款1166.90万元，其中一般公共预算1166.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1011.53万元，主要包括：基本工资130.49万元、津贴补贴296.12万元、奖金12.22万元、绩效工资156.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.38万元、职工基本医疗保险缴费24.33万元、公务员医疗补助缴费13.68万元、其它社会保障缴费6.98、住房公积金44.14万元、其他工资福利支出260.17万元。

商品和服务支出108.14万元，主要包括：办公费28.08万元、差旅费19.00万、工会经费1.60万元、其他交通费用35.10万元。

其他商品和服务支出：对个人和家庭的补助24.36万元，主要包括退休费24.36万元。

2019年部门基本支出1095.90万元，增加83.25万元，增长8.22%，增加的主要原因是工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出71万元，减少9万元，减少11.25%，减少的主要原因是项目缩减。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县公安局交通警察大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额166.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出118.80万元，公务接待费支出47.52万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.68万元，减少的主要原因是：明确公务接待标准，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年泸西县公安局交通警察大队因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费预算数118.80万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少1.2万元，；运行维护费118.8万元，比2018年预算减少1.2万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障泸西县境内所有道路工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年泸西县公安局交通警察大队公务接待费预算数47.52万元，比2018年预算减少0.48万元，主要用于接待上级到我县检查、调研工作及其他部门参与政协相关工作等产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县公安局交通警察大队国有资产总额4187.85万元，其中：流动资产538.48万元，固定资产3280.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产369.07万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

项

（四）项目支出绩效目标

泸西县公安局交通警察大队2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金71万元，其中：会议、培训：指标值≥40次/1000人次，交通安全宣传次数/受教育人数：指标值≥50次/20000人，查处各类交通违法行为起数: 指标值≥110000起, 交通事故起数: 指标值≤1500起, 交通事故死亡人数: 指标值≤50人, 交通事故受伤人数: 指标值≤400人, 交通事故直接经济损失: 指标值≤900000元，驾驶证业务办理: 指标值≥8000份，机动车业务办理: 指标值≥20000份，交通特殊勤务: 指标值≥30次。质量指标：省州、县项目管理目标责任考核检查：指标值：合格以上，资金使用管理：指标值：合规，案件办结率：指标值99%以上。时效指标：年内完成。成本指标：项目支出成本总控制：≤71万元。社会指标：交通安全宣传：≤71万元。社会效益指标：交通安全宣传≥50次/20000人, 交通事故预防（隐患排查数量）≥40处. 全县交通安全、交通秩序、交通违法、交通事故预防及处理, 持续改善.服务对象满意度指标：交通安全宣传≥98%，交通事故预防和处理≥98%，人民群众安全感满意度≥95%。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

监督索引号53252700145100111