泸西县疾病预防控制中心2019年部门预算

　　泸西县疾病预防控制中心

　　2019年部门预算

　　泸西县疾病预防控制中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县疾病预防控制中心2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县疾病预防控制中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫计局的直属事业单位，在县卫计局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县疾病预防控制中心设有：办公室、财务后勤科、卫生科、疾控科、慢非传科、性病艾滋病科、皮防门诊。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：继续把鼠疫、霍乱、艾滋病、狂犬病、肝炎、出血热、伤寒、手足口病等传染病的监测与防控列为重中之重；把结核病、麻风病的防治管理作为重点业务不松懈；把扩大免疫规划工作摆在工作的议事日程，强化免疫策略，巩固无脊灰状态；同时，继续抓好食品、公共场所、饮用水和学校、劳动卫生的监测，重点加大食品安全、监测管理力度，全面落实省、州、县各级下达的《2018年疾病预防控制工作目标责任》，确保传染病发病率控制在州下达的指标内。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

　　离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1,174.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1,174.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加75.53万元，主要是在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1,174.52万元，其中：本年收入1,174.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,174.52万元（本级财力1,174.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加75.53万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1,174.52万元。财政拨款安排支出1,174.52万元，其中，基本支出1,174.52万元，项目支出0万元。与上年相比增加75.53万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2100401疾病预防控制机构840.21万元，与上年增加108.38万元，增长14.81%，主要用于单位人员支出840.21万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休99.49万元，与上年减少27.11万元，降低21.41%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.10万元，与上年减少8.14万元，降低7.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是退休人员增加所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.98万元，与上年增加0.96万元，增长2.74%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.84万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.48万元，增长6.08%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.90万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出1,064.57万元，与上年增加105.84万元，增长11.04%，增长的原因是落实2018年增资政策所致；

　　2. 302商品和服务支出11.65万元，与上年减少3.32万元，降低22.18%，降低的原因是本年预算办公费减少所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助98.30万元，与上年减少26.99万元，降低21.54%，降低的原因是本年退休生活补助减少所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1,174.52万元。其中，本级财力安排收入1,174.52万元。与上年相比增加75.53万元，主要是在职人员工资增加。

　　2019年部门预算总支出1,174.52万元。本级财力安排支出1,174.52万元，其中，基本支出1,174.52万元，项目支出0万元。与上年相比增加75.53万元，主要是在职人员工资增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加32.14万元；

　　2. 2018年9月新招聘2人导致人员支出增加16.87万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1174.52万元，增加75.53万元，增长6.87%，增加的主要原因是落实2018年增资政策，调整在职人员工资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出3.96万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.07万元，具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出减少0.03万元，公务接待费支出减少0.04万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县疾病预防控制中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，主要用于保障单位开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县疾病预防控制中心公务接待费预算数3.96万元，比2018年预算减少0.04万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县疾病预防控制中心2019年机关运行经费财政拨款预算11.65万元，其中：办公费3.60万元，工会经费2.95万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出2.10万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县疾病预防控制中心国有资产总额1522.35万元，其中：流动资产555.32万元，固定资产967.03万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县疾病预防控制中心2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县疾病预防控制中心2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。