泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年部门预算

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年部门预算公开

目录

第一部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年部门预算编制说明

第二部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下项目绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 2019年度泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

（二）严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

（三）承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所设有：1个事业单位。

（三）重点工作概述

在2019年的工作中，将认真贯彻落实各级要求和指示，进一步采取有力措施，以更加坚决的态度、更加有力的手段、更加务实的作风，深入推进煤矿安全监管和转型升级工作，确保煤矿安全生产形势稳定。

（一）进一步加强安全监管。深刻吸取事故教训，按照各级依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动工作要求，切实把监管干部和煤矿企业的思想和认识统一到上级党委、政府的要求上来，进一步加强监管巡查，落实驻矿盯守要求，严厉打击煤矿违法违规行为，认真组织开展专项行动，聚焦问题抓整改，及时消除安全隐患。

（二）加强违规行为的打击整治。保持高压态势，严厉打击煤矿违法生产行为，对拒不执行监管指令，违法违规生产、建设、检修行为，从重、从快、从严给予打击，决不姑息，真正落实“管得住、停得下”的整治目标要求。

（三）推进转型升级和去产能矿井关闭工作。按照云政发〔2017〕79号文件要求，对可转型升级的矿井加强与国土资源管理部门的协调对接，推进矿区划定、项目核准等工作的推进，在此期间加强巡查和管控力度，坚决遏制违法违规行为。

（四）排查矛盾纠纷维护行业维稳。继续开展煤炭行业的矛盾纠纷排查化解工作，深入煤矿将矛盾化解在萌芽状态，把排查出来的矛盾纠纷化解责任落实到部门和个人，严格执行责任追究，把维稳责任落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入884万元，其中：一般公共预算财政拨款884万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比总收入减少77万元,减少原因为在职人员退休减少12人,退休人员死亡2人及2018年预算数包含部分社保统筹资金。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入为884万元，其中：本年收入884万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884万元（本级财力884万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比总收入减少77万元,减少原因为人员退休减少12人,退休人员死亡2人及2018年预算数包含部分社保统筹资金。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出884万元。财政拨款安排支出884万元，其中，基本支出884万元，项目支出0万元。与上年相比总收入减少77万元,减少原因为人员退休减少12人,退休人员死亡2人及2018年预算数包含部分社保统筹资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2240450 灾害防治及应急管理支出-煤矿安全- 事业运行科目580万元，与上年减少50万元，减少8.6%，主要用于单位人员支出580万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因是2018年人员退休减少所致；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休122万元，与上年减少7万元，减少4.6%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年退休人员死亡及2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出70万元，与上年减少26万元，减少27%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年并入职工职业年金缴费列支所致；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22万元，与上年减少6万元，减少21%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年人员退休所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比持平的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长而人员退休减少所致；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46万元，与上年减少12万元，减少21%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2018年人员退休减少所致。

7.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出24万元，与上年增加24万元，增加100%，主要用于单位职工职业年金缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年并入基本养老保险款项,没有单独列支所致；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出760万元，与上年减少63万元，减少7%，减少的原因人员退休减少所致；

2. 302商品和服务支出3万元，与上年减少7万元，减少63%，减少的原因是职工公用经费减少；

3. 303对个人和家庭的补助121万元，与上年减少7万元，5%，减少的原因是退休人员死亡减少；

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金49万元。其中：支出类型为授权支付，数量22，金额49，政府采购方式为自行采购，资金来源为：自筹资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入884万元。其中，本级财力安排收入884万元。与上年相比减少77万元。

2019年部门预算总支出884万元。本级财力安排支出884万元，其中，基本支出884万元，项目支出0万元。与上年相比减少77万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 落实2018年增资政策人员支出增加53万元；

2. 退休人员2018年预算数包含部分社保统筹资金减少60万元。

3. 人员退休及死亡减少支出70万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出884万元，减少77万元，减少8%，减少的主要原因是职工退休减少及2018年预算数包含部分社保统筹资金所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.05万元，增加的主要原因是：预计接待批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障煤矿安全监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加0.05万元，增减变动主要原因分析：安全监管形势严峻,预计接待安全监督检查批次增加。

九、部门政府购买服务情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于煤矿安全监督检查。与上年相比增减变动情况及主要原因无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所国有资产总额47万元，其中：流动资产47万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：零项目，金额0万元；零项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

（四）项目支出绩效目标

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：零项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2019年县对下项目共有0项，其中：零项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。