泸西县妇女联合会2019年部门预算

　　监督索引号53252700471300000

　　泸西县妇女联合会2019年部门预算

　　泸西县妇女联合会部门2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县妇女联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县妇女联合会2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县妇女联合会部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.代表和维护妇女利益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济和社会的全面进步。

　　2.教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益。

　　4.为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县妇女联合会设有：办公室，下设0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持思想引领，增强政治定力

　　团结引导广大妇女听党话、感党恩、跟党走，不断夯实党执政的妇女群众基础，引领广大妇女“巾帼心向党”，坚定不移跟党走。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。深入学习党的十九大精神，不断从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取真理的力量、信仰的力量、奋进的力量，更加坚决地拥护核心、紧跟核心，更加自觉筑牢理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移走新时代中国特色社会主义妇女发展道路。听党话、跟党走，向着美好的新时代昂首进发。二是深入开展“巾帼心向党·建功新时代”主题活动。做好组织宣传、教育引导妇女群众的工作，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，把党的主张和任务转化成妇女群众的自觉行动，把广大妇女群众的智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。

　　2.凝聚巾帼力量，主动服务大局

　　团结动员广大妇女，积极响应党的号召，为完成党在新时代的历史任务而奋斗，引领广大妇女“巾帼建新功”，做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。一是在参与乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战中发挥积极作用。继续推进巾帼脱贫行动，激发内生动力，注重励志脱贫；加强技能培训，提高能力脱贫；帮助妇女创业，助推产业脱贫；注重能人引领，带动互助脱贫等工作为重点，探索多渠道多元化扶贫路径聚焦深度贫困地区，开办线上线下“巾帼脱贫大讲堂”，创建“巾帼脱贫基地”，广泛开展“姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”活动，帮助贫困妇女早日脱贫奔小康。推进“乡村振兴巾帼行动”。加强思想引领、调动农村妇女参与乡村振兴的积极性主动性创造性，实施“农村妇女素质提升计划”、提高农村妇女参与乡村振兴的综合素质和能力，二是在推动经济社会跨越发展中发挥积极作用。围绕促进经济高质量发展，实施“创业创新巾帼行动”。围绕“大众创业、万众创新”，组织开展形式多样的女性双创培训和竞赛，培育一批女性双创服务平台和双创团队，探索服务女性双创的新模式，支持知识女性和女性科技人才发挥更大作用；引导妇女积极发展现代农业、家政服务、手工制作、电子商务等多种产业，在更多领域自主创业灵活就业；继续实施“政策扶持、创业服务、就业培训”相结合的服务机制，大力扶持妇女小微企业、新型经营主体、农村创业带头人、妇女合作社等，发挥带头人示范带动作用，力争培树一人，带动一片；支持女性踊跃投身新技术、新产业、新业态发展，鼓励女性网上创业，利用网络新手段成功创业，在实施创新驱动发展战略中大显身手。拓展巾帼文明岗、巾帼建功标兵创建活动，引导各行各业妇女提升职业素养、创造一流业绩。

　　3.改善妇儿民生，提升幸福指数

　　落实以人民为中心的工作导向，把妇女群众日益增长的美好生活需要挂在心上，扎实开展“巾帼暖人心”系列行动。一是关心关爱妇女儿童。关爱困境妇女儿童，积极为留守流动妇女儿童、进城务工妇女、贫困妇女、残疾妇女等重点人群，办实事，解难事。推动扩大妇女“两癌”和妇女病检查和救助覆盖面，实施“妇女健康幸福工程”“贫困母亲安居工程”“春蕾爱心桥”“爱心传播站”“儿童幸福家园”等公益项目，借助妇女儿童公益慈善平台凝聚更多社会爱心力量，多措并举为妇女儿童排忧解难，把党的关怀和娘家人的温暖送到广大妇女群众中；二是拓展服务妇女群众平台。推动将困境妇女儿童帮扶、家庭教育、法律援助、巾帼家政服务、女大学生创业就业等公共服务纳入政府购买服务，加强对各类女性社会组织的引领、带动和服务，推动建设服务妇女儿童的专业社会工作者队伍，打造一批妇联组织倡导和主导的工作品牌；广泛发动巾帼志愿者立足村（社区）和家庭常态化开展关爱帮扶活动。

　　4.强化基本职能，维护合法权益

　　提高维护妇女合法权益的能力，大力推动男女平等基本国策贯彻落实。一是加强源头参与。推动将性别意识纳入决策主流，在制定政策、编制规划、部署工作时，充分考虑两性的现实差异和妇女的特殊利益，使男女平等真正体现在经济社会发展各领域、社会生活各方面。推动将妇联维权工作纳入党政主导的保障群众权益机制，从源头上保障和发展妇女群众利益。二是改进基层维权工作。常态化开展“建设法治泸西·巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益。进一步用好12338妇女维权服务热线，将热线的线上咨询与“妇女之家”的线下服务相互贯通，让热线在基层真正“热”起来，成为妇联组织与妇女姐妹之间的“连心线”。综合运用基层维权站点、维权服务中心等维权载体，引导妇女群众通过合法渠道依法依规表达利益诉求，最大限度把涉及妇女的矛盾纠纷解决在基层。三是推动实施妇女儿童发展规划。充分发挥各级妇儿工委作用，推动落实妇女儿童发展规划各项目标和指标。进一步强化促进男女平等和妇女全面发展的制度保障，推动各地将妇女儿童发展目标任务纳入经济社会发展总体规划并制定专项规划，推动将妇女儿童发展重点难点问题列入政府年度工作计划和民生项目。

　　5.弘扬新风美德，促进社会和谐

　　发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用、在弘扬中华民族家庭美德和推进家庭文明建设方面的独特作用。一是在创建和谐社会进程中发挥积极作用。用社会主义核心价值观引领妇女，坚持宣传教育、价值引领、实践养成相统一，通过生动鲜活的主题教育实践活动，引导广大妇女弘扬中华传统美德，促进核心价值观在广大妇女心中生根。二是在推动家庭文明建设中发挥积极作用。深化寻找“最美家庭”活动，推出各具特色的家庭典型，建立常态化寻找机制；广泛开展“书香飘万家”亲子阅读活动，因地制宜开设母亲教育讲堂，引导家长为孩子讲好“人生第一课”，以自身的模范行为给孩子树立榜样。广泛开展好家风好家训宣传宣讲活动，感染更多家庭跟着学、照着做，把好思想好品行好家风好习惯一代一代传下去，为形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚作贡献。三是在提升城乡人居环境中发挥积极作用。结合县委县政府“提升城乡人居环境”的要求，发挥妇联组织贴近妇女、贴近家庭的优势，继续组织巾帼志愿服务队，开展环境整治、绿化、美化、文明行为等志愿服务，引导广大农村妇女和城市市民讲文明、讲卫生，移风易俗，倡导新风。

　　6.发挥独特优势，参与社会治理

　　引导妇女群众依法有序参与管理国家事务和社会事务。一是拓宽妇女民主参与渠道。充分发挥女领导干部、党代会女代表、人大女代表、政协女委员等作用，依法参与国家和社会事务管理，组织人大、政协妇联界代表委员开展妇女儿童工作调研和视察。提高妇女参政议政水平，依托“妇女之家”普遍建立妇女议事会，推动将妇女议题纳入基层党政议事清单，推动解决妇女利益诉求问题。全面推进女性进农村和社区“两委”，拓宽联系、服务、举荐优秀女性人才的渠道。积极为女性党政人才、专业技术人才、企业经营管理人才脱颖而出营造环境。二是依法参与社会治理创新。主动承担适合妇联组织承担的社会治理服务职能，组织妇女群众主动参加基层网格化管理和平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突。发挥妇联组织在全面推进依法治县和维护社会和谐稳定中的积极作用。

　　7.深化妇联改革，增强组织活力

　　妇联组织将坚持党建带妇建、妇建服务党建，以改革创新激发活力，把妇联的组织优势最大限度发挥出来，让党开展妇女工作的阵地更坚强、让妇女群众的“娘家”更温暖。

　　一是始终坚持党建带妇建。抓住明年村（社区）两委换届之机，进一步巩固村和社区妇代会改建妇联改革成果，发挥基层妇联执委作用，建强妇联基层组织，使基层妇联组织架构更健全、力量更充实、作用更明显。顺应妇女群众就业、生活、聚集方式多元化的趋势，继续推进在新领域新业态新阶层新群体中灵活多样建妇联组织和“妇女之家”，努力实现哪里有妇女群众、哪里就有妇联组织，最大限度扩大妇联的组织覆盖，工作覆盖和服务覆盖。加大网上妇联建设力度，探索在村民小组、社区等妇女群众生产生活的最小单元建立“妇女微家”，使“妇女之家”、“妇女微家”成为打通与妇女群众联系的“最后一公里”，把妇联组织的根更深更广地扎在广大妇女群众之中，使基层妇联组织和妇联工作在妇女群众身边有形化、常态化。二是着力打造高素质妇联干部队伍。按照全国妇女十二大报告提出的：“突出理想信念教育、政治能力训练，强化职业精神塑造、业务知识学习、妇女情怀”的要求，着力抓好妇联干部思想政治建设和业务能力建设，强培训、重提高，努力把妇联干部建设成为“政治过硬、业务精湛、作风扎实、妇女信赖”的高素质专业化妇女工作者。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入136.50万元，其中：一般公共预算财政拨款136.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加0.65万元，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为136.50万元，其中：本年收入136.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.50万元（本级财力136.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加0.65万元，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出136.50万元。财政拨款安排支出136.50万元，其中，基本支出136.50万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.65万元，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目101.87万元，与上年增加3.6万元，增长3.66%，主要用于单位人员支出93.48万元，保运转支出8.39万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.10万元，与上年减少0.44万元，减少3.25%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的原因是2018年预算退休费是含红河州自治州补贴，但从2018年1月停发红河州自治州补贴所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.62万元，与上年减少1.67万元，减少14.79%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.15万元，与上年减少0.39万元，减少11.02%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.48万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.04万元，增长1.64%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.28万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2018年增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出136.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.65万元，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　1. 301工资福利支出115.25万元，与上年增加1.06万元，增长0.93%，增长的原因一是落实2018年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出8.39万元，与上年增加0.09万元，增长1.08%，增加主要原因是2018年1月在职人员增加1人，10月退休人员增加1人，使2019年退休人员比2018年退休人员多1人所致的经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助12.86万元，与上年减少0.5万元，减少3.74%，减少的原因是2018年预算退休费是含红河州自治州补贴，但从2018年1月停发红河州自治州补贴所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。其中：支出类型打印机，数量1，金额0.3万元，政府采购方式为分散采购，资金来源为：一般公共预算资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入136.50万元。其中，本级财力安排收入136.50万元。与上年相比增加0.65万元，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2019年部门预算总支出136.50万元。本级财力安排支出136.50万元，其中，基本支出136.50万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.65万元，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加3.66万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出136.50万元，增加0.65万元，增长0.48%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出0.99万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.96万元，增加的主要原因是：

　　（一）2019年泸西县妇女联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2.97万元，比2018年预算增加2.97万元，增减变动主要原因分析:因下乡增加燃料费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县妇女联合会公务接待费预算数0.99万元，比2018年预算减少2.01万元，增减变动主要原因分析：节约“三公”经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县妇女联合会2019年政府购买服务1项，预算总额0.5万元，其中：支出类型法律顾问费用，数量1，金额0.5万元，购买方式分散采购，承接主体律师事务所，资金来源为：一般公共预算资金。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算8.39万元，主要用于单位按人员计提的办公经费，报刊费、工会经费、公务用车运行维护费、残保金等。与上年相比增加0.09万元，增加主要原因是2018年1月在职人员增加1人，10月退休人员增加1人，使2019年退休人员比2018年退休人员多1人所致的经费增减。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县妇女联合会国有资产总额92.12万元，其中：流动资产82.09万元，固定资产10.03万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资3万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县妇女联合会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县妇女联合会2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700471300111