泸西县融媒体中心2019年部门预算

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　　泸西县融媒体中心2019年部门预算

　　泸西县融媒体中心2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县融媒体中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县融媒体中心2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县融媒体中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　3.负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　5.负责重要新闻、专题报道、公益广告、营销广告的策划。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县融媒体中心设有：办公室、党群办、总编室、采编部、业务部、技术部、物媒物联中心，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。

　　2.继续加大脱贫攻坚工作力度，积极与挂钩乡镇、村委会、村小组沟通对接，经常性地开展对贫困户的走访工作。

　　3.继续抓实《泸西之窗》网站、《红高原·泸西》微信公众号等本单位的工作平台，重点做好“全面从严治党”、“砥砺奋进的五年”、“泸西县坚决打赢脱贫攻坚战”、“提升城乡人居环境”、“创文让生活更美好”“民族团结进步”等中心工作的宣传报道工作。

　　4.继续加大与省、州上级媒体记者的沟通对接，多邀请省、州媒体记者到泸西来采访报道，设法提高新闻采访的数量和质量。同时，积极接待好、服务好、支持好省、州媒体记者到泸西的采访工作。紧紧围绕县委、县政府的工作重点，充分发挥宣传媒体的主流作用，充分发挥广播频率、电视频道资源功能，进一步精办节目，全方位打造风格各异、定位准确的栏目风格，为推进我县经济社会跨越发展营造良好的宣传舆论环境。继续深入基层，做好社会新闻报道，发挥舆论“喉舌”的作用，认真探索和开展社会新闻报道，切实做好社会热点、难点问题的报道。建立健全应急报道机制，做好突发性事故报道。把握好报道的导向，提高新闻宣传的质量和效果。

　　5.积极向县委编办争取人员编制数，通过选招或选调优秀新闻采写人员以解决人员紧缺的短板问题。

　　6.根据形势的变化重新修订完善泸西报社考核管理制度，以充分调动干部职工的工作积极性和主动性。

　　7.积极加强与各乡镇、部门通讯员的沟通对接工作，进一步增强通讯员投稿的积极性。

　　8.主动向主管部门汇报工作中存在的困难和问题，争取得到相应的支持和帮助。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人，在职实有32人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入669.58万元，其中：一般公共预算财政拨款669.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为669.58万元，其中：本年收入669.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.58万元（本级财力669.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无可比性。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出669.58万元。财政拨款安排支出669.58万元，其中，基本支出669.58万元，项目支出0万元。与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013305一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目508.85万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于单位人员支出500.06万元，保运转支出8.79万元；

　　2. 2070899文化旅游体育和传媒支出-广播电视-其他广播电视支出3.20万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于遗属人员支出；

　　3. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休22.38万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.97万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.76万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于单位基本医疗缴费支出；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.12万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于机关事业单位医疗补助支出；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.30万元，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出635.21万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　2. 302商品和服务支出9.27万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　3. 303对个人和家庭的补助25.10万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.6万元。其中：支出类型其他，数量4，金额3.6万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：其他收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入669.58万元。其中，本级财力安排收入669.58万元，与上年相比增减变动情况，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　2019年部门预算总支出669.58万元。本级财力安排支出669.58万元，其中，基本支出669.58万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加13.59万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员支出增加24.74万元。原旅游发展委员会调入1人，工商联合会调入1人。

　　3. 无

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出669.58万元，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县融媒体中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出6.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加8.92万元，增加的主要原因是：泸西县融媒体中心为新成立单位。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县融媒体中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增减无变化。增减变动主要原因分析泸西县融媒体中心为新成立单位。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加1.98万元，增减变动原因分析：泸西县融媒体中心为新成立单位；运行维护费1.98万元，比2018年预算增加1.98万元，增减变动主要原因分析：泸西县融媒体中心为新成立单位，主要用于保障下乡以及新闻采访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

2019年泸西县融媒体中心公务接待费预算数6.94万元，比2018年预算增加6.94万元，增减变动主要原因分析：泸西县融媒体中心为新成立单位。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县融媒体中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县融媒体中心2019年机关运行经费财政拨款预算8.99万元，主要用于按人员计提的公共经费、工会经费、残保金。与上年相比增减变动情况及主要原因，泸西县融媒体中心为新成立单位，无对比可比性。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县融媒体中心国有资产总额3260.76万元，其中：流动资产1666.98万元，房屋构筑物866.37万元，汽车68.49万元，其他固定资产606.90万元，无形资产52.02万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　     无。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县融媒体中心2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）对下绩效目标表

　　泸西县融媒体中心2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700473200111