泸西县委组织部2019年部门预算

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　　中共泸西县委组织部

　　2019年部门预算

　　中共泸西县委组织部2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中共泸西县委组织部2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共泸西县委组织部2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度中共泸西县委组织部预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　县委组织部设有：办公室、干部科、组一科、组二科等15个科室，下调2个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1. 突出政治建设，筑牢党员干部思想根基。把党的政治建设放在首位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入心入脑。一是推动学懂。以庆祝建党97周年为契机，深入开展“九个一”活动。年内，全县各级领导班子开展中心组学习350场次，开展“千堂党课进基层”活动650余场次。二是推动弄通。坚持领导带头学、带头训、带头讲，十九大精神培训实现科级以上干部全覆盖，所有基层党组织专题学习研讨1525场次。推行“3+4+x”培训模式，实现党组织书记受训达1162人、党员群众受教育达3万余人次。三是推动做实。实施“先锋模范”“战斗堡垒”等系列工程，将党性锻炼的战场放在脱贫攻坚一线，全县科级以上党员干部深入基层累计24800余天（次）、办实事8800余件。四是推动长效。建立健全机制，落实规范党的组织生活“八有”标准，着力推动党的组织实现“九有”目标。年内，全县各级党组织通过手机APP对“三会一课”、组织组织会等纪实27399场次。

　　2. 突出政治标准，打造高素质专业化“阿庐铁军”。坚持突出政治标准，强化脱贫攻坚一线考察识别干部，激励干部新时代新担当新作为。一是厚植储备，抓实干部培养锻炼“成长链”。制发《泸西县关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的若干措施》，严格执行机构改革期间干部选拔任用规定，搭建干部实践锻炼平台，健全完善后备干部队伍培养机制，持续加强挂职干部、选调生的跟踪管理和培养，全面掌握年轻干部成长情况，重点加强“四类”干部的培养选拔工作。年内，先后选派7名干部（含选调生）到中央、省直机关、南部县和县级部门挂职锻炼，选派5名科级干部到深圳驻点招商和乡镇挂职锻炼。二是破解难题，构建干部担当作为“工作链”。深入开展“七个一”活动，严格科级以上领导干部外出报备、请销假等制度。加强科级非领导职务干部管理，探索建立改非干部作用发挥机制，组织开展百名改非干部联系服务百个企业（项目）工作，选派17名改非干部组建白水镇“三元地区”专项整治工作队、乡村振兴示范村工作队。三是精准识别，树好干部选拔任用“导向链”。将一线作为干部选任的主阵地，建立一线干部考察识别工作机制，组建一线干部考察识别组，通报、约谈、处理问题干部168名、单位57家，树立了干部在一线发现、在一线选任的良好导向。四是有效推进，打牢干部基础工作“规范链”。规范办理完成干部工资晋升、退休、换届等常规工作。干部监督实现常态。老干部、大学生村官管理工作有序、有效推进。白水镇红杏村大学生村官陈红梅因工作成效明显，被云南省选派参加中国青年代表团出访日本。

　　3. 突出政治功能，推动基层组织力全面提升。坚决贯彻落实新时代党的组织路线，以提升组织力为重点，夯实党在基层的战斗堡垒。一是着力抓党建脱贫双推进。坚持党建脱贫双促双推，选优配强、严格管理贫困村第一书记及驻村工作队员。开展“三讲三评”635场次，推动“讲评+扶贫”深度融合。紧扣乡村振兴，组建乡镇青年人才党支部，编制白水镇益谷村、午街铺镇凤午村基层组织振兴规划。金马镇新坝村乡村治理工作成效明显，受到省委组织部调研组，省委副书记、省长阮成发同志的高度认可和肯定。推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，全面实施新型集体经济全覆盖工作，所有村（社区）集体经济收入全部达2万元以上。深入实施农村“领头雁”培养工程，多元化培训党员、干部、群众79期7000余人次，培养“明白人、带头人”562名；探索推行“1+3+1”帮扶模式，党员先锋模范作用在脱贫攻坚中的骨干核心作用进一步凸显。二是全面抓支部规范化达标创建。对照“五个标准化”要求，全面建立“5+X”工作台账，实行“一支部、一指标、一专盒”管理。分类制发《基础党务记实手册》《党员会议（学习）记录本》等“一册两本”9540册。实施“党建+”品牌建设，在产业、项目上组建党员服务队，选树了公安、司法、农科、交通、水务等各具特色的党建品牌。探索“堡垒指数观测统计+重点指标量化评分”办法，形成“5+2”项一级指标、29项二级指标、4类78个观测点，实行分级验收考评办法，分级分类评出“达标”“示范”和“红旗”支部。健全分级负责、挂图作战，列表督查、现场点评，达标申报、验收销号机制，建立党员干部联系、党建指导员挂包、组织工作季度交流等制度，结合软弱涣散整顿，建立县级党员领导干部挂包联系点54个。实行联系情况月报、建立“季度督查通报”机制，用好手机APP纪实，以“督查+通报”“技防+人防”等方式，确保创建标准一个不减、关键动作一个不少。三是全域抓巩固促全面提升。以“基层党建巩固年”为龙头，开列重点任务项目清单、6类抓基层党建责任清单，以部署会、交流会、推进会等分领域统筹推进。农村基层党建，深入推进村级活动场所“清零达标”等“六个一批”行动，大力推进“基层党组织+网格化管理”服务模式，制定村组干部言行负面清单和小微权力清单，双向培养培育党员“带富人”，发力扫黑除恶，大力整顿软弱涣散党组织，堡垒作用进一步凸显。城市党建，抓好城市基础党建工作四级责任清单的贯彻落实，以中枢镇长安社区为试点，构建融合“党群服务”“志愿服务”等为一体的“零公里”服务圈。机关事业单位党建，进一步压实机关党建责任，开展“灯下黑”问题整治，建立机关专职党务人员数据库，健全落实“双联系一共建双推进”机制；推进机关“党建+”品牌建设。中小学校和公立医院党建，完善工作规则，开展“筑党魂、立师德、正校风、争一流”和“云岭红烛·育人先锋”等创建活动，抓好乡镇中心学校党委和总支管理，打造州级党建示范学校6家。年内，全州教育优先发展和中小学校党的建设现场推进会在泸西召开，接待县外考察学习4批次。将县中医医院党支部升格为党总支，示范带动公立医院党的建设破冰起步。“两新”组织党建，全面开展“两新”组织巩固提升工作，规范党建工作经费管理使用；选聘一批“两新”党组织党建指导员，形成1名党建指导员+N个“两新”组织对点包干工作模式；创新非公企业“1+1”牵手共建活动，初步建立区域“支部+支部”共建，同属性“非公企业+社会组织”联建的格局；着力建设园区党群活动服务中心，打造云南牛牛牧业“三位一体”党建工作站示范点。四是全线抓推进强基层基础。严格标准程序抓实党员纳新、规范党组织设置等常规工作，分类建立党员、干部负面言行清单，用好党员积分管理手段，加强流动党员教育管理和服务工作，稳妥有序处置失联党员。深入实施“互联网+党建”，加大信息、网络宣传工作力度，在全州率先开展村社区“网络提速”工程。

　　4. 突出政治引领，推动人才政策落地见效。坚持党管人才原则，创优人才工作环境，搭建人才作用发挥平台，着力集聚爱国奉献各方面人才。一是强化机制建设，激发人才活力。认真贯彻落实中央、省、州政策，抓好县级“4+7+6”系列人才文件的落实，完善人才及人才工作考核评价机制，将人才工作纳列为党建述职评议考核内容。建立县管专家和县级拔尖人才津补贴及“阿庐英才”生活补助等制度，落实县级配套经费10.1万元。二是强化高端引领，培育高层次创新创业人才。制定引才、留才等办法，引进高层次人才7名、紧缺人才221名；借助“西部之光”“基层人才对口培养计划”“南北人才交流培养对口帮扶”等项目，选派农业、卫生、教育等行业人才到上海高校、省农科院等进修。落实好336名引进人才住房保障问题。三是强化智力支撑，推进人才扶贫。深入实施“人才扶贫”行动，巩固创建省级专家科研工作站、人才库，选派科技人才开展帮扶工作。开展农科专家、社科专家等基层行活动，组织专家开展蔬菜、农机、养殖等方面培训80余场次。11月，中国工程院院士、中国检验检疫科学研究院首席科学家庞国芳等院士专家到泸西调研高原特色现代农业发展情况，泸西人才工作走向了一个新的高度。

　　5. 突出政治建部，建设模范部门和过硬队伍。持续打造“讲政治、重公道、作风好、业务精”的模范部门。一是打造阳光组工，树忠诚公道作风。加强组工政治文化建设，开设组工“微讲坛”，坚持每周“集中学习日”制度，组织开展支部集中学习和“小业务、大学问”微讲座，着力打造党性强、业务精、业绩优的组工队伍。二是打造效率组工，树务实高效作风。推行组织工作项目化管理，建立组织工作季度交流会机制，深入开展“宣讲十九大·遍访贫困村·为民办实事”活动和集中大调研，有计划选派5名组工干部挂职锻炼和外出学习。抓实“挂包帮”“转走访”和“双联系一共建双推进”工作，解决实际问题100余件。三是打造人文组工，树团结和谐作风。成功创建县级文明单位，以高考核成效向州级进行申报。打造部机关文化走廊，落实组工干部交心谈心制度，定期组织体检，开展好工会活动，结合党员积分制管理、支部规范化建设，着力形成团结、紧张、严肃、活泼的工作氛围。四是打造勤廉组工，树纯洁干净作风。建立健全日常工作“计划、推进、督促、整改销号”推进机制，建立重点工作备忘公示牌，每月将工作计划、完成情况等进行公示，采取红、蓝、黑色进行推进督促，年内共公示事项100余项。加强党风廉政建设，筑牢遵纪守法底线。强化制度建设，在执行上严格，在落实上严抓。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制25人，事业编制1人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入619.56万元，其中：一般公共预算财政拨款619.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，部门财务总收入增加22%，增加主要原因为机构合并，县老干部局、公务员局并入县委组织部，人员增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为619.56万元，其中：本年收入619.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.56万元（本级财力619.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加31%，增加主要原因为机构合并，县老干部局、公务员局并入县委组织部，人员增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出619.56万元。财政拨款安排支出619.56万元，其中，基本支出619.56万元，项目支出0万元。与上年相比，部门财务总支出增加22%，其中，基本支出比上年增加22%，项目支出持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行科目427.58万元，与上年增加83.53万元，增长20%，主要用于单位人员支出400.56万元，保运转支出27.02万元，与上年相比增加的主要原因是2019年机构合并，县委老干部局、县公务员局人员划入；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休67.58万元，与上年增加67.58万元，增长100%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年老干部局并入离退休人员11人所致；

　　3. 2080503社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构33.94万元，与上年增加33.94万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是2019年老干部局老干部活动中心所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.16万元，与上年增加3.45万元，增长9%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是机构合并人员增多所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.56万元，与上年增加10.53万元，增长23%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是机构合并人员增多所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.32万元，增长37%，与上年相比增加的主要原因是机构合并人员增多所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.75万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年增加4.12万元，增长16%，与上年相比增加的主要原因是机构合并人员增多所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年，财政拨款支出共计619.56万元，基本支出619.56万元，项目支出0万元。

　　1. 301工资福利支出474.06万元，与上年增加95.89万元，增长21%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，从县委老干部局划入在职人员8人，离退休人员11人，医嘱补助20人，从公务员局划入3人，人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出40.6万元，与上年减少13.9万元，减少35%，减少的原因是财政吃紧，公用经费压缩，重点工作经费未列入预算；

　　3. 303对个人和家庭的补助104.9万元，与上年增加78.24万元，增长75%，增长的原因2019年机构改革，从县委老干部局划入在职人员8人，离退休人员11人，遗嘱补助20人，从公务员局划入3人，人员增加所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金9万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入619.56万元。其中，本级财力安排收入619.56万元。与上年相比，部门预算总收入增加131.48万元，增幅22%，增加主要原因为机构合并，县老干部局、公务员局并入县委组织部，人员增多。

　　2019年部门预算总支出619.56万元。本级财力安排支出619.56万元，其中，基本支出619.56万元，项目支出0万元。与上年相比，部门财务总支出增加22%，其中，基本支出比上年增加22%，项目支出持平。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加6万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员支出增加140万元；

　　3. 商品和服务支出预算收入减少15万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出619.56万元，增加188.03万元，增长31%，增加的主要原因是：一是因为工资福利支出增加，机构合并人员增多导致，二是因为对个人和家庭的补助，机构合并和离退休和遗嘱补助大幅增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额68.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.85万元，公务接待费支出53.46万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加7.69万元，增加：机构合并后，所属职责增多，需接待、下乡次数增多导致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年县委组织部因公出国（境）费预算数0万元，与2018持平，无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共泸西县委组织部公务用车购置及运行维护费预算数14.85万元。其中：购置费0万元，与2018持平，无增减；运行维护费14.85万元，比2018年预算增加2.85万元，增减变动主要原因分析：机构合并人员增多，职责增多，需出差的次数增多，主要用于保障组织、干部、人才、老干部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年中共泸西县委组织部公务接待费预算数53.46万元，比2018年预算增加4.84万元，增加主要原因分析：机构合并人员增多，职责增多，在实际工作中接待的次数增多，主要用于保障组织、干部、人才、老干部工作产生的接待费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委组织部2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。.

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　中共泸西县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算10.59万元，主要用于职工的公共经费，如办公费、工会经费、残保金等。与上年相比增加0.9万元，增加的原因主要是因机构合并人员增多，在职职工公用经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共泸西县委组织部国有资产总额152.45万元，其中：流动资产19.15万元，占国有资产总额13%；固定资产127.57万元，占国有资产总额84%；无形资产5.74万元，占国有资产总额3%，。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　中共泸县委组织部2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　中共泸县委组织部2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700120300111