泸西县白水镇人民政府2019年部门预算

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　　泸西县白水镇人民政府2019年部门预算

　　泸西县白水镇人民政府2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县白水镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县白水镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县白水镇人民政府部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县白水镇人民政府设有：

　　1、白水镇党委、政府设置4个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　2、事业单位设置

　　白水镇设置6个服务中心和1个财政所。

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（6）统筹发展服务中心。承办各种项目的申报、实施和监督管理等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对全镇范围内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政区域内行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是全面建成小康社会的关键之年，面对脱贫攻坚政策持续给力、全县产业融合发展等新一轮发展契机，我们要充分利用好这些难得的发展机遇，厚植发展优势、凝聚发展力量、激活发展动力，开启新征程，迈进新时代，干出新业绩，再铸新辉煌。

　　工作总体思路是：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持农业农村优先发展为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。围绕县委、县政府和镇党委、政府的决策部署，突出“绿色发展、富民强镇”主题，坚持“党建引领，项目带动，产业支撑，科技兴镇，教化文明”的工作导向，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加大产业结构调整力度，加强科技创新引领，协调推进农业现代化与新型城镇化建设，办实事，改民生，全力实施“党建领镇、品牌立镇、产业富镇、团结稳镇、旅游活镇、生态靓镇”发展思路，着力打造民族团结、特色果蔬、高效畜牧三个示范带和“高原水果大镇”、“民族文化之乡”两大名片，同心协力，推进我镇乡村集镇山水美、绿色生态宜居的高原花园城市“南厅堂”建设。

　　二、   预算单位基本情况

　　我镇纳入2019年部门预算编报的单位共18个，其中：财政全供给单位18个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位13个,分别是：

　　1.泸西县白水镇人民代表大会主席团；

　　2.泸西县白水镇人民政府

　　3.中国共产党泸西县白水镇委员会

　　4.泸西县白水镇科学技术协会

　　5.泸西县白水镇财政所

　　6.泸西县白水镇卫生和计划生育管理中心

　　7.泸西县白水镇文化站

　　8.泸西县白水镇残疾人联合会

　　9.泸西县白水镇乡镇企业管理站

　　10.泸西县白水镇农业技术推广站

　　11.泸西县白水镇农村经济经营管理站

　　12.泸西县白水镇农业机械管理服务站

　　13.泸西县白水镇畜牧兽医站

　　14.泸西县白水镇林业站

　　15.泸西县白水镇水利管理站

　　16.泸西县白水镇安全生产监督管理站

　　17.泸西县白水镇新型农村合作医疗管理委员会办公室

　　18.泸西县白水镇统计站

　　截止2018年12月底统计，部门在职人员编制101人，其中：行政编制35人，事业编制66人。在职实有106人，其中：财政全供养106人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制3辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2364.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2364.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加241.64万元，主要变动原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为2364.94万元，其中：本年收入2364.94万元，上年结转0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加241.64万元，主要变动原因是人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2364.94万元。财政拨款安排支出2364.94万元，其中，基本支出2364.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加241.64万元，主要变动原因是人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.45万元，与上年减少0.89万元，下降5.8%，主要用于单位人员支出13.42万元，保运转支出1.03万元，与上年相比减少的主要原因是2019年压减经费所致；

　　2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行451.24万元，与上年增加188.39万元，增长71.67%，主要用于单位人员支出,177.23万元，保运转支出206.14万元，对个人和家庭的补助支出67.86万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. 2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事-一般行政管理事务200万元，与上年增加200万元，主要用于机关资本性支出土地征迁补偿和安置支出，上年没有该项支出预算。

　　4. 2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行11.86万元，与上年增加1.83万元，增长18.25%，主要用于单位人员支出11.86万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　5. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行80.82万元，与上年增加4.19万元，增长5.47%，主要用于单位人员支出80.82万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　6. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行291.37万元，与上年增加41.65万元，增长16.68%，主要用于单位人员支出291.37万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　7. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务2.47万元，与上年减少0.09万元，下降3.52%，主要用于老党员支出2.47万元，与上年相比减少的主要原因是老党员人数减少。

　　8. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出13.5万元，与上年增加13.5万元，上年没有该项支出预算。

　　9. 2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.03万元，与上年增加13.3万元，增长64.16%，主要用于单位人员支出34.03万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　10. 2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出21.71万元，与上年增加2.82万元，增长14.93%，主要用于单位人员支出21.71万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　11. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休27.74万元，与上年减少8.55万元，下降23.56%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出27.74万元，与上年相比减少的主要原因是退休人员公用经费预算减少。

　　12. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休32.32万元，与上年减少5.61万元，下降14.79%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出32.32万元，与上年相比减少的主要原因是退休人员公用经费预算减少。

　　13. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.69万元，与上年减少17.1万元，下降10.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出151.69万元，与上年相比减少的主要原因是养老保险缴费基数有所调整以及新增退休人员2人所致。

　　14. 2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出21.88万元，与上年增加2.7万元，增长14.08%，主要用于单位人员支出21.88万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　15. 2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出24.44万元，与上年增加2.78万元，增长12.83%，主要用于单位人员支出24.44万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　16. 2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构89.74万元，与上年增加1.48万元，增长1.68%，主要用于单位人员支出89.74万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　17. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.17万元，与上年减少0.12万元，下降0.69%，主要用于行政单位医疗保险缴费17.17万元，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　18. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.77万元，与上年减少0.94万元，下降2.71%，主要用于事业单位医疗保险缴费33.77万元，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　19. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.9万元，与上年增加0.42万元，增长1.42%，主要用于公务员医疗补助29.9万元，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整所致。

　　20. 2130104农林水支出-农业-事业运行447.04万元，与上年增加43.25万元，增长10.71%，主要用于单位人员支出447.04万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　21. 2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助26.59万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助26.59万元。上年没有该项支出预算。

　　22. 2130204农林水支出-林业和草原-事业机构106.54万元，与上年增加14.15万元，增长15.32%，主要用于单位人员支出106.54万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　23. 2130399农林水支出-水利-其他水利支出63.69万元，与上年减少5.74万元，下降8.26%，主要用于单位人员支出63.69万元，与上年相比减少的主要原因是1人退休在职人员工资支出减少所致。

　　24. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助62.39万元，与上年减少197.02万元，下降75.95%，主要用于村组干部人员支出62.39万元，与上年相比减少的主要原因是扶贫工作经费预算减少所致。

　　25. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.85万元，与上年减少4.43万元，下降4.37%，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　26. 2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行11.75万元，与上年增加1.38万元，增长13.31%，主要用于单位人员支出11.75万元，与上年相比增长的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2364.94万元，项目支出0万元）。与上年相比增加241.64万元，主要变动原因是人员工资增加。

　　1. 301工资福利支出1683.51万元，与上年增加71.04万元，增长4.41%，增长的原因落实2018年增资政策所致。

　　2. 302商品和服务支出237.61万元，与上年减少67.68万元，下降22.17%，减少的原因是财政困难，压缩公用经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助243.83万元，与上年减少38.28万元，下降18.62%，减少的原因是个人农业生产补贴下降。

　　4. 310资本性支出200万元，与上年增加200万元，上年没有此项支出预算，增长的原因是落实相关土地征迁和安置补偿政策所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元。其中：电脑、多功能一体机等电子设备类支出类型为基本支出，数量20件，金额15万元，政府采购方式集中采购，资金来源为：本级财力；办公家具类支出类型为基本支出，数量30件，金额15万元，政府采购方式集中采购，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2364.94万元。其中，本级财力安排收入2364.94万元。与上年相比增加241.64万元。

　　2019年部门预算总支出2364.94万元。本级财力安排支出2364.94万元，其中，基本支出2364.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加241.64万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2364.94万元，增加241.64万元，落实2018年增资政策人员支出增加241.64万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出2364.94万元，增加241.64万元，增长11.38%，增加的主要原因是落实2018年增资政策人员支出增加所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县白水镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额127.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出46.53万元，公务接待费支出81.18万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少8.85万元，减少的主要原因是：厉行节约公车运行费和公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县白水镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元,比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县白水镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数46.53万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：没有新增购置车辆；运行维护费46.53万元，比2018年预算减少0.47万元，增减变动主要原因分析：燃料费减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县白水镇人民政府公务接待费预算数81.18万元，比2018年预算减少8.38万元，增减变动主要原因分析：厉行节约公务接待费减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县白水镇人民政府2019年政府购买服务1项，预算总额2.06万元，其中：支出类型为基本支出，数量1项，金额2.06万元，购买方式为委托，承接主体为企业，资金来源为：本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县白水镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算235.02万元，主要用于报刊费、工会经费、残保金、行政事业单位机构正常运转等所需经费，与上年相比增加6.03万元，主要原因残保金等基数提高所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县白水镇人民政府国有资产总额3138.46万元，其中：流动资产1426.58万元，固定资产1711.88万元，在建工程0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县白水镇人民政府2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县白水镇人民政府2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700755900111