泸西县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算

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　　中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算

　　县委编委办部门2019年预算公开目录

　　第一部分 县委编委办2019年部门预算编制说明

　　第二部分 县委编委办2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县委编委办部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共泸西县委编委办负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的职能配置与调整，以及内设机构、人员编制、领导职数；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担泸西县机构编制委员会的日常工作；承办中共泸西县委、泸西县人民政府和泸西县机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委编委办设有：综合科、机关科、事业科、登记管理科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我办将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照县委、县政府各项工作部署，坚持以全面深化改革统揽全局，稳步推进各项改革，进一步完善机构编制管理，加强自身建设，助力泸西县经济社会又好又快发展。

　　1、深入贯彻落实党的十九大、十九届三中全会关于深化机构改革的决策部署，严格按照省、州关于党和国家机构改革的相关要求，周密做好全县机构改革组织实施工作，确保在2019年3月底前完成各项改革任务。

　　2、加强和创新机构编制管理，管好用好执政资源。严格控制机构编制总量，强化机构编制实名制管理，盘活机构编制存量，扎实做好机构编制工作。

　　3、继续深入推进“放管服”改革，做好行政审批事项取消、承接和权责清单动态管理等工作。

　　4、进一步推进事业单位分类改革，做好全县公益类事业单位改革工作。

　　5、推进事业单位政府购买服务改革工作，改进政府提供公共服务方式，支持事业单位改革，促进公益事业发展，切实提高公共服务质量和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入171.7万元，其中：一般公共预算财政拨款171.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：比上年155.8万元比增加15.9万元，为工资调整增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为171.7万元，其中：本年收入171.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.7万元（本级财力171.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：比上年155.8万元比增加15.9万元，为工资调整增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出171.7万元。财政拨款安排支出171.7万元，其中，基本支出171.7万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比上年增加15.9万元，为工资调整增加支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位行政运行支出。与上年相比增减变动情况：

　　1. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目1.4万元，与上年增加1.4万元，增长100%，主要用于单位人员支出工伤保险、生育保险及残疾人保障金支出1.4万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是支出款项录入错误；

　　2. 2011001一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行科目142.60万元，与上年增加16.7万元，增长11.7%，主要用于单位人员支出122.2万元，保运转支出20.40万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，与上年减少1.5万元，减少11.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数变动所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.4万元，与上年增加1.9万元，增长29.7%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.1万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.1万元，减少4.8%，与上年相比减少的主要原因是缴费基数变动所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.4万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.3万元，减少3.6%，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出171.7万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

　　1. 301工资福利支出151.3万元，与上年增加6万元，增长3.97%，增长的原因是落实2018年增资政策所致；

　　2. 302商品和服务支出20.4万元，与上年增加9.9万元，增长48.6%，增长的原因一是机构改革工作增加公用经费；

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入171.7万元。其中，本级财力安排收入171.7万元，与上年相比增减变动情况：比上年增加15.9万元，为工资调整增加支出。

　　2019年部门预算总支出171.7万元。本级财力安排支出171.7万元，其中，基本支出171.7万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比上年增加15.9万元，为工资调整增加支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策致人员支出增加15.9万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出171.7万元，增加15.9万元，增长9.3%，增加的主要原因是 ：落实2018年增资政策。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　县委编委办2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年县委编委办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年县委编委办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　（三）公务接待费

　　2019年县委编委办公务接待费预算数0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　县委编委办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　县委编委办2019年机关运行经费财政拨款预算20.4万元，主要用于：机关运行。与上年相比增减变动情况：比2018年增加9.9万元，主要原因为落实增资政策调整预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，县委编委办国有资产总额17万元，其中：流动资产3.2万元，固定资产13.8万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　县委编委办2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　县委编委办2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700155500111