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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02318
  • 发布机构
    泸西县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-03-26
  • 时效性
    有效

泸西县政务服务局2019年部门预算

  监督索引号53252700149800000

  泸西县政务服务管理局2019年部门预算

  泸西县政务服务管理局2019年预算公开目录

  第一部分 泸西县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

  第二部分 泸西县政务服务管理局2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、基本支出预算表

  七、基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、部门本级项目绩效目标表

  十一、对下项目绩效目标表

  十二、政府采购表

  十三、政府购买服务表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 2019年度泸西县政务服务管理局部门预算公开说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1. 负责政府自身建设和政府政务公开工作,贯彻落实服务型政府的建设。

  2. 负责县政务服务中心的日常工作。

  3. 负责管理监督县公共资源交易中心。

  4. 负责县政务服务中心的建设,完善政务服务中心的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

  5. 负责对县政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训,对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

  6. 负责县政务服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设,统计、分析相关信息,确保网络运行正常,信息畅通。

  7. 负责对县级部门单独设立的政务服务办事大厅进行监督。

  8. 督查、检查、指导县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

  9. 承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  泸西县政务服务管理局设有:办公室、政务服务科、监督检查科、行政审批科。

  (三)重点工作概述

  1. 抓好新政务服务中心场地建设

  一是推进实体大厅场地建设。认真抓好全省政府机构窗口服务督查调研发现问题涉及政务服务工作的整改落实,推进新的政务实体大厅建设,加紧制定《政务服务中心改造方案》,结合人民路北段道路扩建改造,同步推进政务服务中心改造工程,确保新的政务服务中心尽快投入使用,以满足全县所有行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易等业务全面进驻、集中办理的需求,让企业和群众办事“只进一扇门”。

  二是整合部门集中统一办公。新的办公场地进行提升改造完成后,积极整合税务局、运管局、人社局、公安局、国土局、住建局、市场监管局、民政局、住房公积金中心等在政务服务大厅以外设立服务大厅的部门,进驻新政务服务中心设立窗口集中开展审批服务,不再设分中心,各部门也不再设政务服务窗口。

  2. 抓好网上政务服务管理平台运行工作

  一是提高政务服务事项在线办理比例。按照“应上尽上、全程在线”要求,凡除涉密、法律法规规定不能网上办理的事项外,均要推行网上办理,确保2019年底前在线办理事项比例达到95%。

  二是推进事项集中办理。组织梳理直接面向企业和群众提供的行政职权事项和公共服务事项,并将行政许可、行政确认、行政给付、行政征收、其他类权力事项和公共服务事项全部纳入县级、乡镇实体大厅、政务服务网上大厅集中办理,推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式,禁止政务服务事项多头受理和“体外循环”。加大政务大厅窗口授权力度,充分授权服务窗口现场办结,逐步提高现场办结事项比例,力争让群众和企业办事“最多跑一次”。

  三是积极使用网上政务服务管理平台。按照省、州级要求,积极使用全省网上政务服务管理平台发布政务动态和办理政务服务事项(有自建系统的,在省级未实现数据共享前,必须使用全省网上政务服务管理平台办理办件),确保全县网上办件量每月不少于8000件,政务动态每月不少于200条;各级各部门每月业务办件不少于100件,发布政务服务动态每月不少于10条。

  3. 抓好投资项目和中介服务“应进必进”工作

  一是进一步提升办件量。2019年力争投资项目全年办件量达800件以上,综合审批平均提速达50%以上,实时通过云南省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息,加强对项目的协同监管;落实一次性告知制和首问负责制,部门在受理环节审核把关严格控制补退件。

  二是继续加强投资项目集中审批。要认真贯彻落实《全国投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法》《云南省人民政府办公厅关于投资项目实行集中审批的通知》《关于规范投资项目审批服务相关工作的函》等有关要求,严格落实项目代码应用,实行投资项目审批事项“一项、一码、一表”申报流转和“一窗受理、一窗取件”的运行模式,对同级零办件部门进行原因排查,规范投资项目在线审批监管平台的运行管理,加强在线报备信息实时上传的跟踪问效。

  三是加强中介超市运行管理。要继续对各部门加强政策方面的宣传引导,全面规范和加强中介超市运行管理,全面落实《云南省人民政府办公厅印发关于建设全省投资审批中介超市实施方案和云南省投资审批中介超市管理暂行办法的通知》《云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理的通知》《红河州人民政府办公室关于进一步加强全州投资审批中介超市运行管理的通知》要求,除法律法规需要公开招投标的,全县各行政机关、国企事业单位或社会团体使用全部或部分财政性资金和国有资金购买投资审批中介服务(注:购买的投资审批中介服务在同级政府投资审批中介服务事项清单内),中介服务费预算在100万元以下的非涉密投资建设工程项目(不含100万元),按照“属地管理、分级采购、竞争选择、一事一选”的原则,进入县中介超市公开选取中介服务机构。

  4. 全面推行公共资源电子化交易常态化

  按照省、州统一部署,全面推行公共资源交易电子化交易,实现全县工程交易、政府采购、土地和矿业权出让等各类公共资源交易活动的全过程电子化处理,使远程开评标成为常态化,实现评标专家的共享,达到公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作的目标,进一步提升行政监管和公共服务水平,更好地促进公平公正交易,提高公共资源配置的效率和效益。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

  截止2018年12月统计,部门在职人员编制15人,其中:行政编制8人,事业编制7人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入336.28万元,其中:一般公共预算财政拨款336.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比增减变动情况:财政拨款预算总收入为:336.28万元与上年对比206.10万元增加130.18万元。主要增减变动原因分析:主要增减变动原因分析:人员工资福利支出增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款预算收入为336.28万元,其中:本年收入336.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.28万元(本级财力336.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况:财政拨款收入为:336.28万元与上年对比206.10万元增加130.18万元。主要增减变动原因分析:人员工资福利支出增加。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出336.28万元。财政拨款安排支出336.28万元,其中,基本支出336.28万元,项目支出0万元。与上年相比增减变动情况:人员工资福利支出增加。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1. 2010301一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目279.54万元,与上年增加117万元,增长72%,主要用于单位人员支出237.20万元,保运转支出15.06万元,与上年相比增加的主要原因是落实2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;

  2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0万元,与上年增加0万元,增长0%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出;

  3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.39万元,与上年增加5.17万元,增长24%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

  4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.79万元,与上年增加2.38万元,增长37%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

  5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.39万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年增加1.19万元,增长37%,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

  6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.17万元,主要用于职工住房公积金支出,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致)

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出336.28万元,项目支出0万元)。与上年相比增减变动情况:财政拨款为:336.28万元与上年对比206.10万元增加130.18万元。主要增减变动原因分析:人员工资福利支出增加。

  1. 301工资福利支出295.55万元,与上年增加98.89万元,增长50%,增长的原因一是落实2018年增资政策;二是2019年机构改革新组建单位,从泸西县招商局调入1人,从向阳乡调入1人,从工信局调入1人,从县委编办调入1人,人员增加所致。

  2. 302商品和服务支出15.06万元,与上年增加5.62万元,增长60%,增长的原因一是单位人员增加,职工公用经费相应增加;

  3. 303对个人和家庭的补助0万元,与上年增加0万元,增长0%

  4.310资本性支出25.67万元,与上年增加25.67万元,增长   :县级设置电子开评标系统设备购置费。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央、省配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金25.67万元。其中:支出类型:基本支出,数量1批,金额25.67万元,政府采购方式:竞争性谈判,资金来源为:预算安排。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入336.28万元。其中,本级财力安排收入336.28万元。与上年相比增减变动情况:与上年对比206.10万元增加130.18万元。主要增减变动原因分析:人员工资福利支出增加。

  2019年部门预算总支出336.28万元。本级财力安排支出336.28万元,其中,基本支出336.28万元,项目支出0万元。与上年相比增减变动情况:与上年对比206.10万元增加130.18万元。主要增减变动原因分析:人员工资福利支出增加。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  1. 落实2018年增资政策人员支出增加4.89万元;

  2. 机构改革人员增加导致人员支出增加43.28万元。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  2019年部门基本支出336.28万元,增加130.18万元,增长63%,增加的主要原因是:人员工资福利支出增加。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  2019年部门项目支出0万元,增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:无。

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  泸西县政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.81万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,公务接待费支出16.83万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.89万元,减少的主要原因是:县级财政压减公用支出预算安排。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2019年泸西县政务服务管理局因公出国(境)费预算数0万元,2018年因公出国(境)费预算数0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年泸西县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中:购置费0万元,本单位无公车,增减变动原因分析:公车改革以后本单位无公车;运行维护费1.98万元,比2018年预算减少0.02万元,增减变动主要原因分析:县级财政压减公用支出预算安排。

  (三)公务接待费

  2019年泸西县政务服务管理局公务接待费预算数16.83万元,比2018年预算减少0.87万元,增减变动主要原因分析:县级财政压减公用支出预算安排。

  九、部门政府购买服务情况说明

  泸西县政务服务管理局2019年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排

  泸西县政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算15.06万元,主要用于按人员计提的公共经费,报刊费、工会经费、残保金等。较2018年预算执行数9.44万元增加5.62万元,主要增加是因为2019年因全县人员支出增加。

  (二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,泸西县政务服务管理局国有资产总额176.71万元,其中:流动资产8.64万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  2019年,我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)0个,2019年项目预算总投资0万元。至目前,其中:县本级共审核批复下达预算项目0个,预算金额合计0万元,分别为:0项目,金额0万元;0项目,金额0万元。我单位对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。

  (四)项目支出绩效目标

  泸西县政务服务管理局2019年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元,其中:0项目安排0万元,0级指标,指标值:无,绩效指标值设定依据及数据来源:无。

  (五)县对下转移支付绩效目标表

  泸西县政务服务管理局2019年县对下项目共有0项,其中:无项目0级指标,指标值无,绩效指标值设定依据及数据来源:无。

  第三部分 名词解释

  1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

  3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

  10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

  11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

  12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

  13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

  监督索引号53252700149800111



附件【137001_2019031203111720190401084308258.xls