泸西县供销社2019年部门预算

　　监督索引号53252700347500000

　　泸西县供销合作社联合社

　　2019年部门预算

　　泸西县供销合作社联合社2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县供销合作社联合社2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县供销合作社联合社部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　         1、服务三农；

　　        2、推动农业产业化发展；

　　        3、以市场为导向，对当地农业的支柱产业和主导产品实行区域 化布局，专业化生产,社会化服务；

　　        4、协调指导各所属企业，为企业服务；

　　（二）机构设置情况

　　泸西县供销合作社联合社设有4个科室1个办公室，即：党政综合办公室、人事宣教科、安监科、合作指导科、会统科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是负责辖区内农村流通服务体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责发展和管理农民合作经济组织，并对所属企业、合作社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是统筹兼顾，负责供销合作社在实施“乡村流通工程”建设中项目的储备和申报；五是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，建立健全和进一步完善社有资产管理体制，整合资源，规范经营行为，结合自身实际制定相应的社有资产管理办法，确保社有资产保值增值，取得的资产收益主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。 二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务拨款预算总收入338.49万元，其中：一般公共预算财政拨款338.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了12.69%，主要增减变动原因分析今年人员减少，退休了1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为338.49万元，其中：本年收入338.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.49万元（本级财力338.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了12.69%，主要增减变动原因分析今年人员减少，退休了1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出338.49万元。财政拨款安排支出338.49万元，其中，基本支出338.49万元，项目支出0万元。与上年相比减少了12.69%，主要增减变动原因分析今年人员减少，退休了1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.  2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行科目222.47万元，与上年减少26.66万元，减少10.7%，主要用于单位人员支出222.47万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因是2018年11月退休了1人相应的支出随之减少；

　　2. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休64.66万元，与上年相比减少了11.02万元，减少了14.56%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是因为2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.08万元，与上年减少7.04万元，减少24.18%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年11月退休了1人，相应的保险缴费随之减少；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.7万元，与上年减少1.8万元，减少18.95%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年11月退休了1人，相应的保险缴费随之减少；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.27万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.45万元，增长6.6%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.32万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少3.15万元，减少18.03%，与上年相比减少的主要原因2018年11月退休了1人，相应的公积金支出随之减少；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出338.49万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了12.69%，主要增减变动原因分析今年人员减少，退休了1人。

　　1. 301工资福利支出256.18万元，与上年减少35.68万元，减少12.23%，减少的原因人员减少所致，2018年11月退休了1人；

　　2. 302商品和服务支出17.61万元，与上年减少2.37万元，减少11.86%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助64.70万元，与上年减少11.14万元，减少14.69%，减少的原因是因为2018年退休费预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组。无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组。无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入338.49万元。其中，本级财力安排收入338.49万元，与上年相比减少了12.69%，主要增减变动原因分析今年人员减少，退休了1人。

　　2019年部门预算总支出338.49万元。本级财力安排支出338.49万元，其中，基本支出338.49万元，项目支出0万元。与上年相比减少了12.69%，主要增减变动原因分析今年人员减少，退休了1人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加 5.39 万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员支出增加0万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出338.49万元，减少49.19万元，减少12.69%，减少的主要原因是今年人员减少，退休了1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出10.89万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.7万元，减少的主要原因是：今年人员减少所致，退休了1人。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：人员减少所致，主要用于保障正常工作，拟司法办案业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县供销合作社联合社公务接待费预算数10.89万元，比2018年预算减少0.67万元，增减变动主要原因分析：公务接待实行来函，差旅费报销政策实施，主要用于接待上级部门和兄弟部门来局指导检查工作。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县供销合作社联合社2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算4.28万元，主要用于人员公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比预算执行数减少了0.4万元，增减变动主要原因：人员减少，人员计提公共经费减少，今年虽然预算了报刊费，但没有预算公共交通专项经费，所以比去年减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县供销合作社联合社国有资产总额53.59万元，其中：流动资产22.67万元，固定资产30.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）5个，2019年项目预算总投资470万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县供销合作社联合社2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县供销合作社联合社2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700347500111