泸西县人社局城乡居民社会养老保险管理中心2019年部门预算

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心

　　2019年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 单位2019年部门预算编制说明

　　第二部分 单位2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县城乡居民社会养老保险管理中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全县城乡居民社会养老保险的参保登记、资金划拨、资金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、稽核与内控工作、档案管理、发放卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报，负责上报基金、会计、统计报表，并对全县城居民社会养老保险业务经办情况进行指导。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的事业单位。编制数包括城乡居民社会养老保险管理中心15个，失地农民管理中心5个，合计20个。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，按照州局和县局的统一安排和部署，进一步加大工作力度，紧紧围绕城乡居民社会养老保险工作目标任务和工作安排，重点抓好如下工作。

　　（一）强化目标责任管理。实行目标责任管理，纳入综合目标管理考核。加大保费收缴督促和检查，实行每周短信通报工作完成情况，确保目标任务的完成。加大城乡居民续保扩面缴费工作力度，积极引导适龄参保人员参保、已参保人员续缴保费工作，鼓励有缴费能力的参保人逐步提高缴费档次，全面完成上级下达的工作目标任务。

　　（二）强化政策宣传。加大政策宣传力度，提高群众对政策知晓率，使城乡居民自觉参保缴费，做好续保扩面、保费征收及适龄人员参保缴费工作，做到应保尽保。

　　（三）加强基础管理。认真做好保费划账工作，确保参保人员权益享受，及时做好符合待遇领取条件人员的审核工作和待遇发放工作，做好档案管理工作，确保各类基础台账管理到位。

　　（四）切实做好社保扶贫相关工作。加强与扶贫部门信息比对,完善信息录入和系统标识, 实施动态管理，加强数据核实比对，确保所有符合条件的贫困户家庭成员100%参加城乡居民基本养老保险。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入283.97万元，其中：一般公共预算财政拨款283.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况为0。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为283.97万元，其中：本年收入283.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.97万元（本级财力283.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比财政拨款预算收入减少17.75%，原因:调出6人故收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出283.97万元。财政拨款安排支出283.97万元，其中，基本支出283.97万元，项目支出0万元。与上年相比财政拨款预算支出减少17.75%，原因: 调出6人故支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于本中心的工资福利及商品和服务支出。与上年相比减少17.75%，原因:调出6人故减少。

　　1.2080109社会保险经办机构-反映本机构开展业务支出225.70万元，与上年减少37.54万元，减少14.26%，主要用于单位人员支出223.16万元，保运转支出2.54万元，与上年相比减少的主要原因是2018年2月我中心调出6人所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元，与上年减少12.98万元，减少32.24%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年2月我中心调出6人所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.81万元，与上年减少2.92万元，减少24.89%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年2月我中心调出6人所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.4万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.47万元，减少25.04%，与上年相比减少的主要原因是2018年2月我中心调出6人故2019年预算减少；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.75万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少6.41万元，减少26.53%，减少的主要原因是2018年2月我中心调出6人故2019年预算减少；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出283.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少的主要原因是2018年2月我中心调出6人故2019年预算减少；

　　1. 301工资福利支出281.43万元，与上年减少59.1万元，减少17.35%，减少的原因是2019年机构改革新组建单位，2018年2月从泸西县城乡居民社会养老保险管理中心调离6人至医保局，故2019年人员减少所致；

　　 2. 302商品和服务支出2.54万元，与上年减少2.18万元，减少46.18%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应减少；

　　 3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年对比，相差为0。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目：无，金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　与中央、省配套事项：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算补助事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0，金额0万元，我中心由人社局机关统一采购管理。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入283.97万元。其中，本级财力安排收入283.97万元，与上年对比减少61.29，减少17.75%。与上年相比减少变动原因为2018年2月从泸西县城乡居民社会养老保险管理中心调离6人至医保局，故2019年人员减少所致；

　　2019年部门预算总支出283.97万元。本级财力安排支出283.97万元，其中，基本支出283.97万元，项目支出0万元。与上年对比减少61.29，减少17.75%。与上年相比减少变动原因为2018年2月从泸西县城乡居民社会养老保险管理中心调离6人至医保局，故2019年人员减少所致；

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 调离6人后各项费用支出减少61.29万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出283.97万元，减少61.29万元，减少17.75%，减少的主要原因是2018年2月从泸西县城乡居民社会养老保险管理中心调离6人至医保局，故2019年人员减少所致

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，与上年对比相同。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.98万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.29万元， 减少的主要原因是：人员调出、严格按厉行节约要求执行。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县城乡居民社会养老保险管理中心因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县城乡居民社会养老保险管理中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相同；运行维护费0万元，与2018年预算相同。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县城乡居民社会养老保险管理中心公务接待费预算数1.98万元，比2018年预算减少0.29万元，减少主要原因分析：。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算2.54万元，主要用于办公费、工会经费。与上年相比减少主要原因：调出6人，故公用经费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县城乡居民社会养老保险管理中心国有资产总额24.43万元，其中：流动资产24.43万元，固定资产0万元，我中心使用人社局机关固定资产。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元

　　（四）项目支出绩效目标

　　我单位2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　我单位2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。