泸西县委党校2019年部门预算

　　监督索引号53252700455300000

　　中国共产党泸西县委员会党校

　　2019年部门预算

　　中国共产党泸西县委员会党校2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会党校2019年部门预算编制说明

　　第二部分中国共产党泸西县委员会党校2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度中国共产党泸西县委员会党校部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策宣传；开展干部继续教育和培训；贯彻落实党和高级重大决策部署的集中轮训；党的基本理论和党性教育的专题培训；新录（聘）用的初任培训；在职期间的岗位培训；职教中心新校区建设。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会党校设有：办公室、教务科、教研室、行政科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，中共泸西县委党校将对照“问题清单”，着力补短板、强弱项，重点抓好以下几个方面工作。

　　（一）继续加大教育培训力度。一是始终围绕突出主业主课要求。以学懂、弄通、做实为工作导向，持续做好学习宣传和贯彻党的十九大精神各项工作，深入开展十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区宣讲工作；以习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规为理论教育的中心内容，强化问题导向、价值导向、实践导向，不断强化党员干部理论教育；以坚定理想信念、增强宗旨意识和改进作风作为教学目的，补齐教学培训工作“短板”，使教学培训工作更具有针对性、实效性。二是不断提高培训质量和规模。科学设置教学培训内容，不断改进教学方式方法，围绕岗位需要和干部需求办好各类主体班次，不断提高党员干部教育培训质量和教育培训的覆盖率。

　　（二）不断加强科研工作。一是围绕县委、县政府重大工作部署，重点针对加强党的基层组织建设、实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战等重点工作，充分利用教师、学员等资源，争取在教学、科研、咨政三位一体发展方面取得新突破。二是健全完善重点课题科研工作机制，持续加强与省委党校、州委党校的合作交流，立足科研和教学、不断加大调查研究力度，高质量完成已申报课题。

　　（三）不断加强师资队伍建设。一是持续抓好班子自身建设、带好队伍，增强领导班子的凝聚力和战斗力，带领全校干部职工积极完成全年工作目标任务。二是继续加大骨干教师的外出培训力度。三是继续选优配强师资队伍，持续关注和注重教学人才发掘，年内争取引进1-2名教研人才。四是健全完善师资考核评价办法，将教育培训、脱贫攻坚、中心工作目标任务的等工作完成情况纳入干部职工考核评价体系，客观公正考核评价，进一步提高全校教职工工作积极性和主动性。

　　（四）党的建设方面。一是将全面从严治党、坚持党校姓党、全面从严治校有机统一，切实贯彻落实到党校工作各个方面，凸显党员干部教育培训“主阵地”和锤炼党性“熔炉”作用。二是积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格“三会一课”制度。在党建工作上再下功夫，进一步加强支部规范化建设工作。三是认真落实党风廉政建设主体责任，把纪律和规矩挺在前面，强化执纪监督问责，努力营造风清气正的办学环境，把全体干部职工的心思和精力集中到转交观念谋事、转变作风干事上来。

　　（五）进一步加强制度建设。一是建立明确、具体、量化、可考核的工作质量评价指标与标准，进一步严明上下班纪律、工作纪律等，使党校各项工作按照既定的程序有序推进。二是强化服务意识和责任意识，明确分管领导和各科室职责任务，确保按时、优质、高效完成各项工作任务。

　　（六）进一步整合培训资源。进一步整合乡镇党校、三级教育培训服务中心、党建脱贫“双推进”教育实训基地等资源，按照“专兼结合、外聘内培、资源共享”的原则，建立师资库，继续在理论教育、党性教育和专业技能等方面加大对农村党员、村组干部、农民群众的教育培训，为助推脱贫攻坚、推进基层党组织建设和党员干部队伍素质提升增添内生动力。

　　（七）逐步完善基础设施建设。一是优化教育培训环境，争取年内完成县委党校信息楼四、五楼的教室改造提升。二是力争年内解决“封闭式”教育培训所需的教学、食宿设施设备。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制5人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入234.28万元，其中：一般公共预算财政拨款234.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加2.88万元,原因是增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为234.28万元，其中：本年收入234.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.28万元（本级财力234.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加2.88万元,原因是增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出234.28万元。财政拨款安排支出234.28万元，其中，基本支出234.28万元，项目支出0万元。与上年相比增加2.88万元,原因是增资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．2050802教育支出-进修及培训-干部教育科目166.62万元,与上年增加8.95万元,增长5.6%,主要用于单位人员支出161.84万元,保运转支出4.3万元, 与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休21.14万元，与上年下降3.35万元，下降13.7%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比下降的主要原因是2018年虽然增加退休人员1人，但2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.59万元，与上年下降了2.14万元，下降9.4%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人,人员减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.42万元，与上年下降0.36万元，下降4.6%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比下降的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人,人员减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.2万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.1万元，增长1.9%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.31万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年下降0.33万元，下降2.42%，与上年相比下降的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人,人员减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出208.36万元，与上年增加8.01万元，增长4%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革，从泸西二中调入事业干部1人，从泸西县弯半孔小学调入事业干部1人，从本校调出公务员2人，退休1人，人员变动所致；

　　2. 302商品和服务支出4.72万元，与上年下降1.73万元，下降26.8%，下降的原因2019年机构改革，从泸西二中调入事业干部1人，从泸西县弯半孔小学调入事业干部1人，从本校调出公务员2人，退休机关工人1人，人员变动公务用车运行维护费和公务交通补贴减少所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助21.2万元，与上年减少3.4万元，下降13.8%，下降的原因是2018年虽然增加退休人员1人，但2018年预算数包含部分社保统筹资金所致

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组。

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组。

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金10.1万元。其中：台式计算机支出类型货物类，数量2，金额1.2万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；便携式计算机支出类型货物类，数量1，金额0.6万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；多功能一体机支出类型货物类，数量2，金额1万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；沙发类支出类型货物类，数量2，金额1万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；柜类支出类型货物类，数量3，金额0.3万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；被服装具支出类型货物类，数量46，金额6万元，政府采购方式询价，资金来源为：单位自筹。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入234.28万元。其中，本级财力安排收入234.28万元。与上年相比增加2.88万元,原因是增资。

　　2019年部门预算总支出234.28万元。本级财力安排支出234.28万元，其中，基本支出234.28万元，项目支出0万元。与上年相比增加2.88万元,原因是增资。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 2018年增资政策人员支出正常晋升增加3.59万元；

　　2. 机构改革人员调出2人，调进2人导致人员支出增加5.9万元。

　　3. 退休1人减少支出6.61万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出234.28万元，增加2.88万元，增长1.2%，增加的主要原因是增资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党泸西县委员会党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.97万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.14万元，增加的主要原因是：公务接待费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中国共产党泸西县委员会党校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算持平。增减变动主要原因无因公出国(境)。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中国共产党泸西县委员会党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平，增减变动原因分析：无公务用车；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年中国共产党泸西县委员会党校公务接待费预算数2.97万元，比2018年预算增加0.14万元，增减变动主要原因分析：加强党校建设。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党泸西县委员会党校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　中国共产党泸西县委员会党校2019年机关运行经费财政拨款预算5.46万元，主要用于公用经费1.2万元，报刊费0.63万元，残保金0.73万元，工会经费0.5万元，公共交通专项经费0.18万元，公务交通补贴1.8万元，退休公用经费0.42万元。与上年减少0.91万元，减少的原因是2019年机构改革，从泸西二中调入事业干部1人，从泸西县弯半孔小学调入事业干部1人，从本校调出公务员2人，退休机关工人1人，人员变动公务用车运行维护费和公务交通补贴减少所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党泸西县委员会党校国有资产总额68.33万元，其中：流动资产15.4万元，固定资产52.93万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　中国共产党泸西县委员会党校2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党泸西县委员会党校2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700455300111