泸西县人社局2019年部门预算（汇总）

　　泸西县人力资源和社会保障局（部门汇总）

　　2019年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分  部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分  部门2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县人力资源和社会保障局（部门汇总）部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，起草贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。二是拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。三是负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟定我县具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育及农村社会保险、补充保险的政策，拟定具体实施意见并组织和监督实施。五是负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施御方、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是会同有关部门拟定贯彻执行机关、失业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施。贯彻实施机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。七是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责专业技术人员继续教育工作。牵头推荐深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。八是贯彻执行军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。九是承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据主要职责，泸西县人力资源和社会保障局由4个部分构成，编制数为90个。具体构成情况为：

　　局机关编制60个（行政编制23个，行政工勤编制3个，参照公务员法管理人员21个，财政补助人员13个）分别是：办公室；政策法规与劳动关系科；规划财务与基金监督科；军队转业安置科；工资福利科；职称与事业单位管理科；培训与职业能力建设科；信访和调解仲裁科；执法监察科；就业促进科；人力资源开发科；农民工工资科；社会化管理科。编制差异原因：本年度编办独立核算，编制调出人社局，故行政编制减少，参照公务员法管理人员增加原因为原医疗基金事务所及新农合事业人员编制变更为参照公务员发管理人员，财政补助人员编制减少原因为原医疗基金事务所及新农合事业人员编制变更为参照公务员发管理人员。

　　泸西县劳动就业服务中心：参公编制7个与上年相同；

　　泸西县社会保险中心：参公编制7个与上年相同；

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心：事业编制数为城乡居民社会养老保险管理中心15个，失地农民管理中心5个；与上年相比较少编制5个，原因为原基金事务所事业编制转入医保变更为参公管理人员。

　　（三）重点工作概述

　　1.就业创业方面。一是加强劳务协作，促进转移就业。进一步建立健全与省外地区间的劳务对接平台，利用好沪滇对口帮扶、泛珠三角九省区劳务合作等项目，加大与上海徐汇区、上海找了么有限公司、福建厦门瑞骅人力资源公司等先进地区的劳务协作，完善劳务用工信息互通平台，抓实劳务输出、对接、维权服务等工作，促进贫困劳动力省外转移就业；二是开发“智慧用工”软件，提升就业扶贫精准度。在全面推行云南省农村劳动力转移就业信息平台，建立完善农村劳动力信息平台录入工作基础上，积极开发集招聘、就业、培训于一体的软件系统。以金马镇作为试点，与泸西县绿精灵农业科技服务有限公司签订服务协议，计划开发金马镇“智慧用工”软件，帮助该镇2018年输出、派遣劳务人员2万人以上，服务当地企业20余家；利用该软件从贫困村和美丽乡村中心村遴选5000人参加新型职业农民培训；三是计划与本地鸟（泸西本地用户超过6万余人集招聘、求职、租房等本地便民信息AAP平台）达成初步合作协议，拟利用该公司APP平台进行省外务工平台建设和宣传。

　　2.养老保险方面。一是全面排查分析，摸清欠费企业底数。对全县企业欠缴社会保险费情况进行了统计，并对欠费单位的生产经营状况、欠费单位分布情况、欠费单位的类型情况、欠费单位的行业分布情况、欠缴大户情况、欠费单位的还款能力情况进行了逐户的排查、分析，加大欠费清缴力度；二是加大“泸西县被征地农民数据信息管理系统”的开发研制，及早上线运行，及时解决业务管理中的困难问题。

　　3.医疗保险方面。逐步完善医保系统升级改造工作，解决人工审核与智能审核的衔接问题，逐步完善系统统计查询功能，简化报销程序，提高监管人员对系统审核、分析和监督管理的能力；二是加强医保资金运行情况分析，及时排查分析基金运行情况变化，确保基金封闭运行，专款专用，安全平稳运行，有效控制住院次均住院费用的不合理增长，逐步减轻患者费用负担，同时完善定点医疗机构“一站式”结算，简化“四重保障”报销流程，将一般户住院自付费用降到30%以下，建档立卡贫困患者自付比例控制在10%以内，有效减轻医药费用负担；三是加大对定点医疗机构的督查力度，采取行之有效的管理措施，配备第三方审核系统，逐步规范医疗机构诊疗服务和减免补偿服务行为，杜绝套取骗取医保基金的行为发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制23人，事业编制71人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆（已贴封存条）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1726.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1726.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加主要原因：建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金450.08万元纳入2019年经费账户预算所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1726.97万元，其中：本年收入1726.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1726.97万元（本级财力1726.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加主要原因：建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金450.08万元纳入2019年经费账户预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1726.97万元。财政拨款安排支出1726.97万元，其中，基本支出1726.97万元，项目支出0万元。与上年相比增加主要原因：建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金450.08万元纳入2019年经费账户预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年相比增加主要原因：建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金450.08万元纳入2019年经费账户预算。

　　1.2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行科目638.53万元，与上年减少149.81万元，减少19%，主要用于单位人员支出593.28万元，保运转支出45.25万元，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革19人由原人社局转入新成立单位泸西县医保局、2人由公务员局调出至组织部、1人由就业中心转入泸西县医保局所致；

　　2.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构科目225.7万元，与上年减少37.54，减少14.26%,主要用于单位人员支出223.16万元，保运转支出2.54万元，与上年减少原因是2018年2月由城乡居民社会养老保险管理中心转出6人至参公管理单位，2019年1人调出至组织部所致；

　　3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休90.95万元，与上年减少9.89万元，减少9.8%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年退休人员因死亡减少2人所致；

　　4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.99万元，与上年减少26.12万元，减少66.78%，主要用于红山煤矿退休人员工资支出，与上年相比减少的主要因为是泸西县社会保险中心退休人员工资、泸西县劳动就业服务中心退休人员工资科目于2019年预算是转入归口管理的行政单位离退休人员工资发放；

　　5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.52万元，与上年减少47.69万元，减少34.50%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是机构改革我单位人员调出22人所致；

　　6.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出87.18万元，与上年增加13.04，增加17.58%，主要用于企业退休人员独子奖励金支出，与上年相比增加主要原因为企业退休人员增加，导致独子奖励金增加所致；

　　7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.92万元，与上年减少0.3万元，减少1.41%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是机构改革人员调动所致；

　　8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.81万元，与上年减少11.77万元，减少57.19%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是机构改革人员调动及医保基数调整所致；

　　9. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少5.82万元，减少21.88%，与上年相比减少的主要原因是机构改革人员调出，相应公务员医疗补助预算减少；

　　10.2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出450.08万元，主要用于建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金支出，与上年相比增加450.08万元，增加100%，增加的主要原因是此项费用2019年纳入人社局经费账户预算所致；

　　11.2130152 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助22.01万元，主要用于大学生村官社会保险缴纳，与上年相比增加22.01万元，增加100%，增加主要原因为2018年大学生村官社会保险未批复预算，2019年批复此项预算；

　　12. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.51万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因机构改革人员调出减少此项费用预算所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1726.97万元，项目支出0万元）。与上年相比整体增加原因是2019年建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金纳入预算。

　　1. 301工资福利支出1037.92万元，与上年减少246.56万元，减少19.19%，减少的原因是2019年机构改革新组建单位，从原泸西县人社局调出21人，从原泸西县劳动就业服务中心调出1人，从原泸西县城乡居民社会养老保险管理中心调出1人，人员减少所致；

　　2. 302商品和服务支出47.4万元，与上年减少10.49万元，减少18.12%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助641.61万元，与上年增加428.77万元，增长201.45%，增长的原因是2019年预算建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于0，2019年泸西县人社部门无县对下专项转移支付项目预算。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12万元。其中：支出类型：办公设备，数量24，金额12万元，政府采购方式为自行采购，采购组织形式为政府集中采购，资金来源为：一般公共预算资金及其他好收入资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1726.97万元。其中，本级财力安排收入1726.97万元，与上年相比增加171.78万元，增加11.04%。与上年相比增加原因是2019年建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金纳入预算。

　　2019年部门预算总支出1726.97万元。本级财力安排支出1726.97万元，其中，基本支出1726.97万元，项目支出0万元。与上年相比增加原因是2019年建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金纳入预算，故收入增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1726.97万元，增加171.78万元，增长11.04%，增加的主要原因是2019年建档立卡贫困户医疗救助及兜底保障资金纳入预算，故收入增加

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比相同。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人社部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额65.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.87万元，公务接待费支出52.97万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.67万元，减少的主要原因：一是机构改革人员变动调出人员23人，二是严格执行厉行节约要求。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县人社部门因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。本部门2019年无因公出国（境）费预算数，与2018年相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县人社部门公务用车购置及运行维护费预算数12.87万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，与上年相比相同；运行维护费12.87万元，比2018年预算减少0.13万元，减少的主要原因分析：公车改革车辆划拨公务用车保障中心，故此项支出减少。主要用于保障城乡养老保险业务及小额贷款实地核实工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县人社部门公务接待费预算数52.97万元，比2018年预算减少3.54万元，减少主要原因分析：一是机构改革人员变动调出人员23人，二是严格执行厉行节约要求

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人社部门2019年政府购买服务1项，预算总额0.4万元，其中：支出类型为公务用车保险，数量1，金额0.4万元，购买方式自行购买。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县人社部门2019年机关运行经费财政拨款预算47.4万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等按人员计提产生的费用。与上年相比减少的主要原因为机构改革人员减少，机关运行费相应减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人社部门国有资产总额942.79万元，其中：流动资产398.86万元，固定资产543.93万元（其中房屋构筑物410.84万元，车辆24.40万元，通用设备及家具用具108.69万元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资279.74万元（上级专项转移支付）。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县人社部门2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，泸西县人社部门2019年无县本级项目支出预算。

　　上级转移支付项目1个，预算资金279.74万元。2019年绩效目标为：

　　1.继续资金扶持，创业带动就业。重点做好创业小额贷款、小额担保贷款、劳动密集型小企业小额担保贷款，大力鼓励和推动创业、带动就业。2018年全县共审批推荐发放“贷免扶补”贷款428户4184万元，审批推荐发放担保贷款477户6662万元，审批推荐发放劳动密集型贷款10户2000万元，完成州级下达任务数的100%，带动（吸纳）就业人员3663人。为413名就业困难人员发放社会保险补贴资金126.78万元。为4名毕业3年内成功创业且具有示范带动作用的全日制大学毕业生，申请无偿资助12万元（每人3万元）。共为县医院、齐力集团等9家高校就业见习基地的70名高校就业见习生发放高校就业见习生活补助44.80万元，完成目标任务70名的100%。

　　2．进行技能培训，提升就业能力。一是开展职业技能培训。全县组织开展农村劳动力转移就业培训 27865人次，完成任务数（培训）27300人次的102%，其中建档立卡贫困劳动力培训 9757人次，完成任务数（培训）9000人次的 109%。二是重视技校招生工作。技校招生996人，完成州级下达计划数600人的166%，其中报读红河州技师学院368人，完成州级下达计划数的102%。三是重视职业资格申报培训工作。新增高技能人才113人，完成州级下达计划数100人的113%；其中技师和高级技师52人，完成州级下达计划数50人的104%；开展技能培训2651人完成州级下达计划数2000人的133%。

　　3．拓宽就业渠道，增加就业人数。2018年，以“春风行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业困难人员援助月”等活动为契机，组织招聘会6场次，参加企业315个次，提供岗位5000余个，共吸引了8200余人次大中专毕业生、失业人员、失地农民、进城务工等各类求职人员，实现就业人员1800余人次。全年开发公益性岗位620个，安置就业604人（其中安置建档立卡贫困户138人，低收入家庭安置45人）完成州级下达计划数520人的116%。在全县全力冲刺脱贫摘帽的攻坚期，金马镇利用“互联网+”思维，开发出“智慧用工APP”，在金马镇“智慧用工APP”注册使用企业84家，注册农户共1524人，其中有222人次通过APP找到就业机会，开启了招工用工的互联网时代。农村劳动力新增转移就业25994人次，完成州级下达任务数12700人的204%，其中建档立卡贫困户449人，完成州局下达目标任务数90人的490%。城镇新增就业人数2872人完成州级下达计划数2780人的103.3%；城镇失业人员再就业人数620人完成州级下达计划数620人的100%；就业困难人员就业人数590人完成州级下达计划数590人的100%。城镇登记失业率为1.37%，控制在目标4%以内。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人社部门2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，泸西县人社部门2019年无县对下转移支付预算。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。