泸西县人社局劳动就业服务中心2019年部门预算

　　泸西县劳动就业服务中心2019年

　　部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 单位2019年部门预算编制说明

　　第二部分 单位2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县劳动就业服务中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　就业中心主要做好国有企业下岗失业人员，做好城镇下岗失业人员，就业再就业工作。开发就业岗位，对政府购买公益性岗位安置下岗失业人员就业进行监督管理。做好城乡各类用人单位用工信息发布。做好农民工城镇失业人员技能培训及企业在职职工、新招聘员工的岗前培训和转岗培训。做好灵活就业人员社会保险补贴和管理工作。做好农村劳动力转移输出工作等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县劳动就业服务中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的参照公务员法管理事业单位。编制数7人。编制数与上年相同。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强沟通协调，与农信社签订具有促进放贷效果的目标责任，保证小额贷款资金足额到位。

　　2、探索与其它金融机构合作放贷的途径，尽量避免金融机构放贷规模的限制。

　　3、制定下发对获贷创业人员有效的还款制约措施，保证资金的安全性和还款率。

　　4、争取增加编制，增配工作人员，及时落实“贷免扶补”各项工作，为创业人员提供各项服务、帮扶到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入64.18万元，其中：一般公共预算财政拨款64.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少的原因一是退休人员2018年预算加入自治州津贴，2019年无此项预算收入；二是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为64.18万元，其中：本年收入64.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.18万元（本级财力64.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少原因一是退休人员2018年预算加入自治州津贴，2019年无此项预算收入；二是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出64.18万元。财政拨款安排支出64.18万元，其中，基本支出64.18万元，项目支出0万元。与上年相比减少原因一是退休人员2018年预算加入自治州津贴，2019年无此项预算收入；二是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年相比减少原因一是退休人员2018年预算加入自治州津贴，2019年无此项预算收入；二是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局。

　　1. 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行科目44.43万元，与上年减少10.82万元，减少19.58%，主要用于单位人员支出41.37万元，保运转支出3.06万元，与上年相比减少的主要原因是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.75万元，与上年减少3.79万元，减少27.99%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少原因为退休人员2018年预算加入自治州津贴，2019年无此项预算收入；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.32万元，与上年减少2.09万元，减少32.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是一是计提基数变动；二是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.44万元，与上年减少0.56万元，减少28%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.28万元，减少16.56%，与上年相比减少的主要原因是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.81万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1.03万元，减少26.82%，与上年相比减少的主要原因是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出64.18万元，项目支出0万元）。与上年相比减少的主要原因是机构改革1人由本中心转入新成立单位泸西县医疗保障局。

　　1. 301工资福利支出51.36万元，与上年减少13.47万元，减少20.77%，减少的主要原因2019年机构改革新组建单位，从原泸西县劳动就业服务中心调出1人所致；

　　2. 302商品和服务支出3.24万元，与上年减少1.31万元，减少28.79%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应减少；

　　 3. 303对个人和家庭的补助9.57万元，与上年减少3.79万元，减少28.36%，减少的原因是退休人员2018年预算自治州津贴，2019年无此项预算。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本中心2019年无县对下专项转移支付项目预算。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，本中心政府采购有人社局机关统一完成，即不在本中心预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入64.18万元。其中，本级财力安排收入64.18万元，与上年减少18.55万元，减少22.42%。与上年相比减少主要原因为2019年机构改革新组建单位，从原泸西县劳动就业服务中心调出1人所致；

　　2019年部门预算总支出64.18万元。本级财力安排支出64.18万元，其中，基本支出64.18万元，项目支出0万元。与上年相比减少主要原因为2019年机构改革新组建单位，从原泸西县劳动就业服务中心调出1人所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　机构改革人员减少导致人员支出减少13.47万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出64.18万元，减少18.55万元，减少22.42%，减少的主要原因是机构改革人员减少导致人员支出及公用经费减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，减少/增加0万元，与上年相比项目支出预算相同。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县劳动就业服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.99万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.23万元，增加的主要原因是：业务增加，人员需求增大。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县劳动就业服务中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。与上年预算对比相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县劳动就业服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，与上年对比相同；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，与上年对比相同，本中心2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县劳动就业服务中心公务接待费预算数0.99万元，比2018年预算减少0.01万元，减少主要原因分析：机构改革人员减少所致。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县劳动就业服务中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，本中心2019年无政府购买服务预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县劳动就业服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算3.24万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出。与上年相比减少的主要原因是机构改革人员减少，故按人员计提的公用经费相应减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县劳动就业服务中心国有资产总额21.84万元，其中：流动资产15.52万元，固定资产6.32万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县劳动就业服务中心2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，本中心2019年无县本级项目支出预算。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县劳动就业服务中心2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，本中心2019年无县对下转移支付项目预算。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。