泸西县人社局社会保险中心2019年部门预算

　　泸西县社会保险中心2019年

　　部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 单位2019年部门预算编制说明

　　第二部分  单位2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县社会保险中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全县企业基本退休养老保险、失业人员保险、工伤保险、生育保险的日常管理工作；负责编制社会保险基金年度收缴计划并进行督促检查；负责对从业人员社会保险档案的记载和管理；负责参统离退人员的待遇核定和社会化发放。依据：《社会保险法》、《云南省失业保险》、《工伤保险条例》、《云南省职工生育保险办法》等开展工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县社会保险事业管理中心根据相关文件要求于2018年7月更名为泸西县社会保险中心，其余情况不变。我中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的参照公务员法管理单位，机构编制数7人，实有在职数5人。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强社会保险宣传工作，进一步扩大社会保险覆盖面。积极开展社会保险政策宣传活动。宣传活动的内容主要是：《社会保险法》、新的《工伤保险条例》、《红河州职工生育保险办法》。通过进一步加大宣传工作力度，不断提高全社会社保意识和参保积极性，扩大社会保险覆盖面。

　　二是加强沟通协调。加强与局执法监察科及税务部门的沟通协调，加大社会保险的执法监察力度和欠费清缴力度。

　　三是加强缴费基数的稽核力度。加强与局基金监督、医保中心等科室的协调配合，做好社会保险缴费基数的稽核力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入190.91万元，其中：一般公共预算财政拨款190.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少0.88万元，减少情况为：2018年机关事业单位养老保险缴费基数为改革性补贴一项数据全取，2019年机关事业养老保险缴费基数改革性补贴一项只取575元计算，故财务收入总体减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为190.91万元，其中：本年收入190.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.91万元（本级财力190.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减减少0.88万元，减少变动情况为：2018年机关事业单位养老保险缴费基数为改革性补贴一项数据全取，2019年机关事业养老保险缴费基数改革性补贴一项只取575元所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出190.91万元。财政拨款安排支出190.91万元，其中，基本支出190.91万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.88万元，减少原因：2018年机关事业单位养老保险缴费基数为改革性补贴一项数据全取，2019年机关事业养老保险缴费基数改革性补贴一项只取575元所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年相比减少0.88万元，变动原因为：2018年机关事业单位养老保险缴费基数为改革性补贴一项数据全取，2019年机关事业养老保险缴费基数改革性补贴一项只取575元所致。

　　1. 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行科目66.71万元，与上年减少7.84万元，减少10.51%，主要用于单位人员支出62.41万元，保运转支出4.3万元，与上年相比减少的主要原因一是2018年机关事业单位养老保险缴费基数为改革性补贴一项数据全取，2019年机关事业养老保险缴费基数改革性补贴一项只取575元；人员调出一人所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.89万元，与上年减少3.79万元，减少27.7%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是预算2018年退休费包括自治州津贴，2019年预算退休人员费用时没有此项费用；

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.99万元，主要用于红山煤矿退休人员工资，与上年相比增加1.09万元，增加9.15%，与上年相比增加的主要原因是红山煤矿退休人员增资；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32万元，与上年减少2.03万元，减少24.31%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年机关事业单位养老保险缴费基数为改革性补贴数据全取，2019年机关事业养老保险缴费基数改革性补贴一项只取575元所致；

　　5．2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出87.18万元，与上年增加13.04万元，增长17.58%，主要用于企业退休人员独生子女奖励，与上年相比增加的主要原因是2019年企业退休人员增加，故独子奖励金增加所致；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.1万元，与上年减少0.27万元，减少11.39%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2019年医疗保险计提基数变动，人员调动所致；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.65万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.14万元，减少7.82%，与上年相比减少的主要原因是2019年计提基数变动，人员调动所致；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 4.02万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2019年计提基数变动，人员调动所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出190.91万元，项目支出0万元）。与上年相比减少情况为保险缴费基数变动，人员减少所致。

　　1. 301工资福利支出76.53万元，与上年减少万元，减少11.68%，减少的原因一是保险缴费提取基数变动；二是人员减少所致；

　　2. 302商品和服务支出4.48万元，与上年减少1.11万元，减少19.85%，减少的原因一是保险缴费提取基数变动；二是人员减少所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助109.9万元，与上年增加10.36万元，增长10.4%，增长的原因是企业退休人员增加，故独资奖励金增加所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，我中心政府采购由人社局机关统一完成。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入190.91万元。其中，本级财力安排收入190.91万元，与上年对比减少0.88万元，减少0.45%。与上年相比减少原因为一是保险缴费提取基数变动；二是人员减少；

　　2019年部门预算总支出190.91万元。本级财力安排支出190.91万元，其中，基本支出190.91万元，项目支出0万元。与上年相减少原因为一是保险缴费提取基数变动；二是人员减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 2018年机关事业养老保险缴费基数取数为改革性补贴合计，2019年取数为575元；

　　 2. 人员调出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出190.91万元，减少0.88万元，减少0.45%，减少的主要原因一是保险缴费提取基数变动；二是人员减少；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，与上年相比相同。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县社会保险中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.12万元，增加31.58%，增加的主要原因是：复核数据增多，业务量增加所致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县社会保险中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。与上年对比预算数相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县社会保险中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，与上年对比相同；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，与上年对比相同。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县社会保险中心公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算增加0.12万元，增加的主要原因是复核数据增多，业务量增加所致。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县社会保险中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，我中心2019年无政府购买服务预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县社会保险中心2019年机关运行经费财政拨款预算4.48万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴和其他商品服务支出。与上年相比减少的主要原因是人员减少所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县社会保险中心国有资产总额7.02万元，其中：流动资产5.61万元（其中银行存款为4.02万元，其他应收款1.59万元），固定资产1.41万元（均为通用设备）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县社会保险中心2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，本中心2019年无县本级项目支出预算。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县社会保险中心2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，本中心2019年无县对下转移项目支付预算。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。