泸西县中枢镇2019年部门预算

　　监督索引号53252700755700000

　　泸西县中枢镇

　　2019年部门预算

　　泸西县中枢镇2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县中枢镇2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县中枢镇2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县中枢镇部门预算

　　公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.中枢镇党委、政府的主要职责

　　（1）进一步推进职能转变

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。

　　一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（2）进一步理顺责权关系

　　加强镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主，上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。

　　中枢镇法庭、公安派出所、司法所、国土资源所、工商所等仍为上级部门派出（驻）机构，管理体制不作调整。上级部门派出（驻）镇的机构和中小学校、卫生院等单位要接受镇党委、政府的统一指导和协调。领导干部的任免应事先征求镇党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

　　明确县和镇的事权、财权及相应承担的责任，对等配置县镇权责，赋予镇必要的行政管理权。一些需由镇政府处理，但审批权、执法权在县政府或相关部门的事项，采取委托、授权等方式，下放与镇职责任务相适应的必要管理权限。由县政府工作部门承担的职责，不得转交给镇政府，确需镇政府配合的，应明确权利义务关系，赋予相应的办事权限，提供必要的财力保障。

　　2.党政机构职责

　　中枢镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）城镇建设管理办公室。负责城镇建设用地调查，建设规划方案审核上报工作；配合做好城镇建设中涉及的土地征用、房屋拆迁等相关问题协调处理工作；配合做好本行政区内违章建筑的处置工作；负责本行政区内小城镇建设管理工作；负责廉租房建设的审核及上报工作。

　　3.事业单位设置和职责

　　中枢镇设置6个服务中心和财政所。

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（6）统筹发展服务中心。承办各种项目的申报、实施和监督管理等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政区域内行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中枢镇设有：党委、人大、政府、科协、财政所、计生服务所、农科站、农经站、林业站、农机站、水管站、兽医站、安监站、文化站、统计站、低保办、农合办、劳保所、残联，下设15个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　今年的政府工作，重点抓好七个方面的工作：

　　1. 聚智聚力抓项目，在动能转换上迈出新步伐。把项目建设作为发展动能转换的主抓手，拟实施重点项目10个、完成投资5000万元以上，着力提升经济发展后劲。一是抓招商引进。放眼县外，力争引进投资500万元以上的产业项目3个以上。二是抓项目推进。创新项目推进机制，把精力向项目集中、要素向项目集聚，列出时间表、开出任务单、明确责任人。围绕国家产业政策和投资方向，精心谋划项目储备，预先做实前期工作，确保项目库可持续发展，依法推进征地拆迁工作，确保项目顺利实施。三是抓服务跟进。坚持市场投资导向，突出招商项目跟踪对接，强化“全程代办”服务，力争签约项目履约率、落地项目开工率“双提升”。坚决打击强揽工程、强买强卖、强行阻工等违法行为，让企业放心投资、安心发展。

　　2. 提质提效兴产业，在转型升级上谋求新跨越。深入推进“产业强镇”战略，聚焦实体经济，着力构建现代产业体系。一是做好现代农业。深化农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，大力实施集体经济组织全覆盖，实现农业总产值和增加值均增长3%以上。稳定粮食种植面积，确保粮食安全；落实烤烟合同种植面积2.9万亩，收购烟叶6万担；巩固提升中药材4千亩、水果4万亩，稳定农民收入。严守耕地保护红线，推进土地开发整理，确保新增耕地1000亩。抓好挨来高标准农田建设，实施西沟和2座水库除险加固等项目；积极培育新型农业经营主体和职业农民，新增合作社1家、家庭农场3家以上，流转土地1千亩以上。加快一二三产业融合发展。以农产品精深加工促进特色农业品牌建设，鼓励发展休闲观光农业、采摘体验农业，实现“农业+旅游、农业+康养”等多种模式融合，完善农村综合服务平台，带动农业电商、农业互联网等新产业新业态。二是做活现代服务业。坚持用品牌理念构建多层次、多业态的现代服务产业体系，实现服务业增加值增长5%以上。加快推进服务业示范创建，培育壮大生态康养产业，加快推进健康养老与医疗卫生、体育健身和生态旅游融合发展。优化提升商贸物流产业。发展电子商务和仓储货运、快递物流服务，进一步方便群众生活，繁荣消费市场。

　　3. 共建共享美家园，在乡村振兴上开创新局面。坚持区域协调发展，大力推进乡村振兴战略，努力让城乡更加美丽、更加宜居。一是完善城镇功能配套。坚持规划引领，完成城镇控制性详细规划，配合推进棚户区改造。二是深入推进创建工作。全方位推进文明创建，抓好未成年人思想道德建设，强化市容市貌管理，努力提升市民文明素质，打造规范有序、文明整洁的人居环境。继续实施增花添彩行动，构建优美城乡生态景观。深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生县城创建成果。加强民族文化村寨保护修缮。积极争创节水型城镇。三是整治农村人居环境。遵循乡村振兴“二十字”方针，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，突出农民主体地位，以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，推进农村环境综合治理和城乡垃圾收运体系建设，抓好农村生活垃圾治理、规范建房、污水处理、河渠治理和村容村貌改造，打造美丽田园乡村。继续推进“四好农村路”建设，按计划提质改造农村公路，认真实施“路长制”，打造“畅、安、洁、美”公路环境。坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，强力推进乡村规划工作，加强以镇政府驻地为中心的居民生活圈建设，因地制宜发展特色小镇和小城镇，推动镇村联动发展。

　　4. 放开放活促发展，在改革创新上实现新突破。坚决破除一切不合时宜的体制机制，增强发展环境吸引力，激发全社会创造力和发展活力。一是深化改革增潜力。全面完成乡镇机构改革，深化事业单位改革，强化事业单位公益性，推进政事分开、事企分开、管办分离。继续深化“放管服”改革，抓实“一次办结”改革和“互联网+政务服务”，推进政务信息系统整合共享，不断优化办事创业环境，让群众和企业少跑腿、好办事。认真抓好农村集体产权制度改革，拓展农村土地确权成果应用，支持农村土地经营权、农业设施产权抵押贷款，引导农村土地有序流转，促进农业适度规模化经营，加快社会信用体系建设。二是创新创业添动力。鼓励支持企业创新发展，加速培育食品医药、新能源新材料等特色产业。大力弘扬劳模精神、工匠精神，积极策应“大众创业、万众创新”，鼓励扶持本土青年自主创业，吸引在外人士、高校毕业生、农民工返乡创业，鼓励个体工商户、家庭农场向民营企业转型，壮大中小企业群体。三是开放合作强实力。按照高水平开放的要求，大力发展开放型经济，力争实际利用外资、到位内资分别增长5%、3%以上。四是支持民营炼内力。始终坚持“两个毫不动摇”，着力构建新型政商关系，完善支持民营经济发展举措，打通政策落实“最后一公里”，不断优化营商环境，降低企业生产成本，让广大民营企业心无旁骛创新创造，踏踏实实办好企业。

　　5. 护山护水保生态，在绿色发展上续写新篇章。深入贯彻习近平生态文明思想，坚决打好污染防治攻坚战，牢牢守住生态环保底线。一是生态保护从严。优化国土生态空间，严守城镇开发边界、资源利用红线、生态保护红线、环境质量底线，大力实施“大棚房”整治，强化常态执法监管机制。推进水生态建设，严格水资源“三条红线”管理，深入落实“河长制”。强化森林生态建设，大力推进国土绿化、山水林田湖草生态保护和修复，完成人工造林800亩。二是环境整治从紧。统筹推进全镇重点非煤矿区及流域修复治理，抓好生态修复，进一步提升污染地块、受污染耕地安全利用率。加快城乡垃圾收运体系、逸圃污水处理厂建设，打好城镇黑臭水体歼灭战，抓好畜禽粪污资源化利用，坚决落实中央、省、州、县环保督察交办问题整改。三是绿色发展从优。把生态文明建设与转型升级相结合，大力发展循环经济与清洁生产，大力倡导绿色消费，推广合同能源、合同节水管理，抓实项目节能评估，推动节能降耗，提高全民绿色消费观念。着力发展绿色生态农业，建设现代农业示范区，打造一批绿色生态农产品生产基地。

　　6. 严防严守化风险，在安全稳定上展现新作为。树立底线思维，强化问题导向，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，全力营造领域更广泛、人民更满意的生产生活环境。一是严防安全发展风险。继续推进“大排查、大管控、大整治”行动，严厉“打非治违”，抓好重点行业领域安全整治。完善市场监管体制，确保食品药品安全。加强森林防火、防汛抗旱和地质灾害防治，继续抓好非洲猪瘟疫情防控，进一步提升应急能力和防灾减灾救灾能力。二是严守财政金融红线。树立长期过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出；三是严守社会稳定底线。坚持共建共治，创新社会治理，深化“平安中枢”建设。强化领导包案机制、人民调解，积极妥善化解信访积案和矛盾纠纷，千方百计解决群众的合理合法诉求。突出建设领域秩序整治和矛盾纠纷化解。深入推进扫黑除恶专项斗争，继续开展禁毒人民战争，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，遏制违法犯罪势头。创新网格化管理体系，构建城乡立体治安防控体系，确保群众安全感、满意度“双提升”，刑事案件、治安案件、公共安全事故、群体性事件发生数量“四下降”。扎实开展“七五”普法，完善公共法律服务体系，推进法治社会建设。

　　7. 用心用情办实事，在民生改善上交出新答卷。织密扎牢民生保障网，切实增强人民群众的获得感。一是以更实举措打好精准脱贫攻坚战。大力推进通道面山绿化经济林项目、阿勒生态猪养殖基地和立岗、逸圃标准化生猪养殖基地建设项目等集体经济全覆盖项目，落实既比村50亩84个巴西蘑菇大棚种植项目，完成组组通公路建设工作，5个出列村饮水工程建设，实现贫困人口100%接受义务教育，全镇无1人因贫困辍学，确保贫困人口100%参加城乡居民医疗保险，以5个出列村为重点，全面完成镇级扶贫项目资金500万元以上投资任务，实现110户、390人贫困人口稳定脱贫。把提高脱贫质量放在首位，精准实施“五个一批”、扶志扶智行动，倡导劳动光荣、劳动致富，促进长期稳定脱贫。依托烤烟、蔬菜、水果等产业，采取“企业（合作社）+贫困户”等模式，推动产业、就业和金融扶贫，确保贫困人口稳定增收。广泛开展社会扶贫，精准抓实安居、教育、健康和兜底扶贫，确保贫困人口实现“两不愁三保障”。借势乡村振兴战略，全面提升贫困村水、电、路和文化、教育、卫生等基础、公共服务设施，把贫困村建成美丽乡村。二是以更大力度保障民生民利。大力促进就业创业，重点解决好高校毕业生、零就业家庭、退役军人、农民工等重点人群就业问题，实现新增城镇就业100人、农村劳动力转移就业2000人。积极构建和谐劳动关系，推进全民参保计划，进一步提高基本养老保险参保率。完善社会救助、社会养老和社会治理服务体系建设，统筹推进公益慈善和扶老、助残、救孤、优抚等事业发展，最大限度保障困难群众基本生活。认真落实个人所得税专项附加扣除惠民政策。三是以更高标准办好社会事业。坚持教育优先发展，突出义务教育“大班额”问题化解，抓好逸圃幼儿园、挨来小学扩建；鼓励社会力量兴办教育，大力改造农村薄弱学校，努力办好人民满意教育。完善文化基层基础建设，推进文化下乡惠民活动，加强文物保护利用和文化遗产保护传承；鼓励文艺精品创作，倡导全民阅读，广泛开展全民健身活动，抓好竞技体育人才挖掘及训练。深入开展诚信计生优质服务活动，实施农村适龄妇女“两癌”免费检查，探索建立计生特殊家庭关怀帮扶新模式。继续抓好第三次全国国土调查，扎实推进第四次全国经济普查工作。加强国防教育、动员和后备力量建设、优抚安置工作，促进军民融合发展。重视民族宗教、工会、共青团、妇女、儿童、残疾人、老龄工作。统筹发展其他各项社会事业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共19个，其中：财政全供给单位19个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位14个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制120人，其中：行政编制39人，事业编制69人（其中：参公管理7人）。在职实有217人，其中：财政全供养217人，非财政供养0人。

　　离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

　　车辆编制4辆，实有车辆24辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入4505.52万元，其中：一般公共预算财政拨款4505.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少217.45万元，主要变动原因是财政困难，压缩公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为4505.52万元，其中：本年收入4505.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4505.52万元（本级财力4505.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少217.45万元，主要变动原因是财政困难,压缩公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出4505.52万元。财政拨款安排支出4505.52万元，其中，基本支出4505.52万元，项目支出0万元。与上年相比减少217.45万元，主要变动原因是财政困难,压缩公用经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员支出。与上年相比减少217.45万元，主要变动原因是财政困难，压缩公用经费。

　　1. 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行科目61.22万元，与上年增加3.26万元，增长5.62%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-行政运行1132.37万元，与上年增加448.37万元，增长65.55%，主要用于主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　3. 2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行科目36.41万元，与上年增加4.18万元，增长12.95%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　4. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目110.41万元，与上年减少2.37万元，降低2.10%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因是调出1人所致；

　　5. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目138.1万元，与上年增加19万元，增长15.95%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　6. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目4.31万元，与上年增加0.28万元，增长6.98%，主要用于单位对个人和家庭的补助，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　7. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-专项业务科目23.4万元，与上年增加23.4万元，增长100%，主要用于单位对个人和家庭的补助，与上年相比增加的主要原因是2018年款项预算在2013602款所致；

　　8. 2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行科目15.46万元，与上年减少15.07万元，降低49.36%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因是有1人病休所致；

　　9. 2070109文化旅游体育和传媒支出-文化和旅游-群众文化科目120.15万元，与上年增加14.17万元，增长13.37%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　10. 2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保障经办机构科目32.24万元，与上年减少134.5万元，降低80.66%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因是 2018年误将计生2100716科目列入2080109科目所致；

　　11. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休机构科目131.22万元，与上年减少42.75万元，降低24.57%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因是有2名离休人员死亡和计提基数调整所致；

　　12. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休科目87.42万元，与上年减少30.65万元，降低25.96%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因是2名离休人员死亡和计提基数调整所致；

　　13. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目315.87万元，与上年减少38.66万元，降低10.91%，主要用于单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2名离休人员死亡和计提基数调整所致；

　　14. 2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出科目21.96万元，与上年增加2.71万元，增长14.09%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　15. 2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出科目35.71万元，与上年增加4.13万元，增长13.09%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　16. 2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构科目159.67万元，与上年增加157.28万元，增长6565.58%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年预算科目错误所致；

　　17. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目26.36万元，与上年减少2.62万元，降低9.04%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是计提基数调整所致；

　　18. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目80.65万元，与上年减少1.34万元，降低1.63%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是计提基数调整所致；

　　19. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目66.24万元，与上年减少0.94万元，降低1.39%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是计提基数调整所致；

　　20. 2130104农林水支出-农业-事业运行科目985.02万元，与上年增加98.14万元，增长11.07%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　21. 2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助科目21.17万元，与上年增加21.17万元，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2130152科目是2018年大学生村官工资未列入本科目所致；

　　22. 2130204农林水支出-林业和草原-事业机构科目255.41万元，与上年增加32.9万元，增长14.79%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　23. 2130399农林水支出-水利-其他水利支出科目286.11万元，与上年增加33.77万元，增长13.38%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　24. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目95.07万元，与上年减少0.38万元，降低0.4%，主要用于村组人员支出，与上年相比降低的主要原因是财政困难压缩公用经费所致；

　　25. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目205.37万元，与上年减少7.34万元，降低3.45%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是计提基数调整所致；

　　26. 2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行科目58.2万元，与上年增加58.2万元，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是安监站主款科目2018年为2150699，2019年改变为2240150所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4505.52万元，项目支出0万元）。与上年相比减少217.45万元，主要变动原因是财政困难，压缩公用经费。

　　1. 301工资福利支出3440.59万元，与上年增加141.95万元，增长0.04%，增长的原因落实2018年增资政策所致；

　　2. 302商品和服务支出481.2万元，与上年减少370.27万元，降低43%，降低的原因财政困难，压缩公用经费；

　　3. 303对个人和家庭的补助583.73万元，与上年增加10.87万元，增长0.02%，增长的原因落实2018年增资政策所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金40万元。其中：电脑、多功能一体机等电子设备类支出类型为基本支出，数量25件，金额200000元，政府采购方式集中采购，资金来源为：本级财力；办公家具类支出类型为基本支出，数量40件，金额200000元，政府采购方式集中采购，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入4505.52万元。其中，本级财力安排收入4505.52万元。与上年相比减少217.45万元，主要变动原因是财政困难，压缩公用经费。

　　2019年部门预算总支出4505.52万元。本级财力安排支出4505.52万元，其中，基本支出4505.52万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少217.45万元，主要变动原因是财政困难，压缩公用经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 财政困难，压缩公用经费；

　　2. 没有优质、稳定的新税源。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出4505.52万元，减少217.45万元，降低4.6%，减少的主要原因是财政困难，压缩公用经费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额210.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出120万元，公务接待费支出90.09万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少12.56万元，减少的主要原因是：财政困难，压缩公用经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县中枢镇因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县中枢镇公务用车购置及运行维护费预算数120万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费120万元，比2018年预算减少4万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障征地、调研、项目督查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县中枢镇公务接待费预算数90.09万元，比2018年预算减少8.56万元，增减变动主要原因分析：财政困难，压缩公用经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇2019年政府购买服务1项，预算总额3.6万元，支出类型为基本支出，数量1项，金额3.6万元，购买方式为委托，承接主体为企业，资金来源为：本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县中枢镇2019年机关运行经费财政拨款预算481.255万元，主要用于在职职工公用经费403.2万元；残疾人就业保障金12.24万元；公共交通专项经费4.638万元；工会经费8.897万元；退休公用经费5.9万元；公务交通补贴46.38万元。与上年相比增加45.13万元，增长10.35%，主要因为在职职工公用经费计提数增加所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县中枢镇国有资产总额5876.50万元，其中：流动资产4145.31万元，固定资产1731.19万元，无形资产0.0004万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县中枢镇2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700755700111