泸西县科协2019年部门预算

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　　泸西县科学技术协会2019年部门预算

　　泸西县科学技术协会2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县科学技术协会2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县科学技术协会

　　部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普网络组织建设；为科技团体服务。管理所属县级学会、协会、企业科协；对乡镇科协进行业务指导。围绕我县经济发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才；为科技工作者服。反映科技工作者的意见和要求，捍卫科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、技术培训、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；承担县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县科学技术协会设有：1个办公室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年将重点做好以下工作：一是认真贯彻落实党的十九大精神，开展普及科学知识、弘扬时代新风行动；二是以实施重点人群科学素质行动为抓手，认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》；三是做好2016－2020年全国科普示范县示范期工作；四是夯实“站、栏、员”建设工作，开展科普宣传员年度培训，提升农村科普组织的服务能力和水平；五是继续加强全县农村专业技术协会的规范化建设，实施科技助力精准扶贫；六是组织开展好9月“全国科普日”科普宣传活动；七是组织参与好省州第34届青少年科技创新大赛及开展好青少年科技活动；八是继续抓好“农函大”招生培训工作；九是深入开展好脱贫攻坚工作；十是抓好科协机关自身建设，建设一支团结、高效、廉洁、务实的科协队伍；十一是认真开展科协系统深化改革工作；十二推进科普信息化建设工作；十三认真完成上级科协和县委、县政府安排的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入180.68万元，其中：一般公共预算财政拨款180.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：比上年173.11万元增加7.57万元，增幅为4.37%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为180.68万元，其中：本年收入180.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.68万元（本级财力180.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：比上年173.11万元增加7.57万元，增幅为4.37%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出180.68万元。财政拨款安排支出180.68万元，其中，基本支出180.68万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比上年173.11万元增加7.57万元，增幅为4.37%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行科目149.14万元，与上年增加9.41万元，增长6.73%，主要用于单位人员支出138.73万元，保运转支出10.41万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休**万元，与上年增加**万元，增长**%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年增加退休人员2人所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.50万元，与上年减少1.43万元，减少8.99%，与上年相比减少的主要原因是2019年增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.11万元，与上年减少0.15万元，减少2.85%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2019年增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.55万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.08万元，减少3.04%，与上年相比减少的主要原因是2019年增加退休人员1人，计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.39万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.17万元，主要原因是2019年增加退休人员1人，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出180.68万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：比上年173.11万元增加7.57万元，增幅为4.37%。

　　1. 301工资福利支出164.81万元，与上年增加7.63万元，增长4.85%，增长的原因是落实2018年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出10.41万元，与上年减少0.07万元，减少0.67%，减少的原因是单位人员减少，职工公用经费相应减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助5.46万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入180.68万元。其中，本级财力安排收入180.68万元。与上年相比增减变动情况：比上年173.11万元增加7.57万元，增幅为4.37%。

　　2019年部门预算总支出180.68万元。本级财力安排支出180.68万元，其中，基本支出180.68万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比上年173.11万元增加7.57万元，增幅为4.37%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2018年单位实有人数为9人，2019年预算编制时减少1人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出180.68万元，增加7.57万元，增长4.37%，增加的主要原因是

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出3.96万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.44万元，减少的主要原因是：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县科学技术协会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县科学技术协会公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，减少主要原因分析：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费，主要用于保障州内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县科学技术协会公务接待费预算数3.96万元，比2018年预算减少0.41万元，减少主要原因分析：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。主要用于接待上级到我县检查调研工作，乡镇来汇报科普工作等产生的费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县科学技术协会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县科学技术协会2019年机关运行经费财政拨款预算1.64万元，主要用于在职人员公共经费、工会经费。与上年相比减少0.06万元，主要原因是2019年增加退休人员1人。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县科学技术协会国有资产总额72.81万元，其中：流动资产19.11万元，固定资产53.70万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资30万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县科学技术协会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县科学技术协会2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700473100111