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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02318
  • 发布机构
    泸西县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-03-25
  • 时效性
    有效

泸西县机关工委2019部门预算

  监督索引号53252700128600000

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年部门预算

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门2019年预算公开

  目录

  第一部分 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年部门预算编制说明

  第二部分 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、基本支出预算表

  七、基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、部门本级项目绩效目标表

  十一、对下项目绩效目标表

  十二、政府采购表

  十三、政府购买服务表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 2019年度中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门预算公开说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.宣传和执行党的路线、方针、政策,从实际出发,提出县直属机关党的建设规划,指导基层党组织搞好党的思想、组织、作风建设,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  2.领导县直属机关各部门党组织的纪律检查工作,按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

  3.管理、检查和监督县直属机关各部门党员民主生活的情况,并及时向且委报告;对党员进行管理,督促党员履行义务、保障党员的权利不受侵犯。

  4、指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员、特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向上级党组织反映。

  5.指导机关党组织配合部门行政负责人,做好机关工作人员的思想政治工作;推进社会主义精神文明建设。

  6.做好对县直机关党员和党务干部的教育管理要作,检查指导组织发展工作;经县委授权,审批新党员和预备党员转正。

  7.协助党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部;配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

  8.领导县直属单位党的工作,负责审批县直属机关党组织的设置、委员会的组成;根据有关规定和干部管理权限,审批直属机关党组织、纪检组织领导班子的组成及干部的任免 。

  9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的《章程》独立负责地开展工作。

  10.完成县委交办的其它任务。

  (二)机构设置情况

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会设有:办公室、纪检组织科、工青妇工作科,下设泸西县机关党建管理中心1个事业单位。

  (三)重点工作概述

  2019年县直机关工委将坚持围绕中心、服务大局,着力助推泸西跨越发展迈出新步伐开拓新境界。

  1.坚持思想教育。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,引导广大党员不断增强“四个意识”,做到“四个合格”,确保党的组织充分履行职能、发挥核心作用,确保党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用,确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用,在新时代、新担当、新作为中争创新业绩。

  2.持之以恒抓学习。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,注重把新的《党支部工作条例》、新《中国共产党章程》、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重中之重,力求学深悟透,进一步提升抓好机关党建工作的能力和水平。

  3.落实“出思路、想办法、抓推进、勤督查”要求。落细“基层党建提质创新年”各项任务,深化“万名党员进党校”培训工作,扎实推进基层党组织标准化建设,力争2019年机关单位党组织标准化建设合格率达到90%以上。通过“三会一课”等多种形式,组织开展解放思想大讨论,进一步为服务泸西跨越发展凝聚共识,树立“党建+”理念,围绕“服务中心、建设队伍”推进“党建+”模式,积极推进实践创新、岗位创效、服务创优,引导广大党员干部发挥岗位优势服务企业、助推发展。

  4.分类指导抓典型。积极探索和推行“党委有品牌、支部有特色”的党建工作路子,狠抓机关党建规范,树牢一切工作到支部的导向,制定《县直机关基层党组织规范化建设工作手册》,2019年争取打造不同类型的机关党建工作示范点20个,适时召开规范化建设现场推进观摩会。

  5.注重实效抓融合。认真贯彻落实党的十九大关于党建新思想、新战略、新要求,坚持把党建工作的出发点和落脚点放到推动机关单位业务工作发展上,探索更加贴近实际的党建工作考核评价办法,促推基层党建工作和机关业务工作有效融合、互促共进。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制6人,其中:行政编制4人,事业编制2人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,非财政供养0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入160.43万元,其中:一般公共预算财政拨款160.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转5.23万元。与上年相比增加3.02万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款预算收入为160.43万元,其中:本年收入160.43万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款160.43万元(本级财力160.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加3.02万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出160.43万元。财政拨款安排支出160.43万元,其中,基本支出160.43万元,项目支出0万元。与上年相比增加3.02万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目114.41万元,与上年增加8.83万元,增长8.36%,主要用于单位人员支出106.68万元,保运转支出7.73万元,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;

  2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.60万元,与上年减少3.05万元,减少13.47%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,与上年相比减少的原因是2018年预算退休费是含红河州自治州补贴,但从2018年1月停发红河州自治州补贴所致;

  3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.60万元,与上年减少1.69万元,减少12.72%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是2018年10月退休1人,计提基数增长所致;

  4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.90万元,与上年增加0.44万元,增长12.72%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

  5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.38万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年增加0.10万元,增长3%,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

  6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.54万元,主要用于职工住房公积金支出,与上年减少0.44万元,减少5.51%,与上年相比减少的主要原因是2018年10月2018年10月退休1人,计提基数增长所致。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出160.43万元,项目支出0万元)。与上年相比增加3.02万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  1. 301工资福利支出133.15万元,与上年增加6.01万元,增长4.73%,增长的原因是落实2018年增资政策;

  2. 302商品和服务支出7.73万元,与上年增加0.11万元,增长1.44%,增长的原因是单位人员增加,职工公用经费相应增加;

  3. 303对个人和家庭的补助19.55万元,与上年减少3.1万元,减少13.70%,减少的原因是2018年预算退休费是含红河州自治州补贴,但从2018年1月停发红河州自治州补贴所致;

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

  (二)与中央、省配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1万元。其中:支出类型:财政拨款,数量2台,金额1万元,政府采购方式:分散采购,资金来源为:本级财力。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入160.43万元。其中,本级财力安排收入160.43万元,与上年相比增加3.02万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  2019年部门预算总支出160.43万元。本级财力安排支出160.43万元,其中,基本支出160.43万元,项目支出0万元。与上年相比增加3.02万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  1. 落实2018年增资政策人员支出增加6.01万元。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  2019年部门基本支出160.43万元,增加3.02万元,增长1.92%,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  2019年部门项目支出0万元,增加0万元,增长0%。

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.97万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出2.97万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.03万元,减少的主要原因是:节约“三公”经费。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2019年中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加0万元,增减变动原因分析:无;运行维护费0万元,比2018年预算减少0万元。

  (三)公务接待费

  2019年中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会公务接待费预算数2.97万元,比2018年预算减少1.03万元,减少变动主要原因分析:节约“三公”经费。

  九、部门政府购买服务情况说明

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型无,数量0,金额0万元,购买方式无,承接主体无,资金来源为:无。

  十、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年机关运行经费财政拨款预算7.54万元,主要用于单位按人员计提的办公经费,报刊费、工会经费、公务用车运行维护费、残保金等。与上年相比减少0.08万元,减少主要原因是2018年10月退休1人,2019年在职人员比2018年在职人员少1人所致各种经费减少。

  (二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会国有资产总额11.11万元,其中:流动资产5.27万元,固定资产5.84万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  2019年,我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)0个,2019年项目预算总投资0万元。

  (四)项目支出绩效目标

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元,其中:0项目安排0万元,0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无

  (五)县对下转移支付绩效目标表

  中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2019年县对下项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。

  第三部分名词解释

  1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

  3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

  10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

  11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

  12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

  13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

  监督索引号53252700128600111



附件【中国共产党泸西县委员会县机关工作委员会2019年部门预算报表20190325102339532.xls