泸西县政协2019年部门预算

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　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2019年部门预算

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会部门2019年预算公开目录

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。      （二）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会设有:提案委员会，经济和农业农村委员会，人口资源环境委员会，教科卫体和社会法制委员会，民族宗教和港澳台侨外事委员会，文化文史和学习委员会，委员联络委员会，政协办公室，下调1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　（一）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　（二）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

　　（三）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制35人，事业编制3人。在职实有38人，其中：财政全供养38人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1031.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1031.88/万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加104.31万元，增加原因是人员变动、落实2018年增资政策等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1031.88万元，其中：本年收入1031.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.88万元（本级财力1031.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加104.31万元，增加原因是人员变动、落实2018年增资政策等。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1031.88万元。财政拨款安排支出1031.88万元，其中，基本支出1031.88万元，项目支出0万元。与上年相比增加104.31万元，增加原因是人员变动、落实2018年增资政策等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010201一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目715.7万元，与上年增加128.28万元，增长21.8%，主要用于单位人员支出658.29万元，保运转支出57.41万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休149.73万元，与上年减少44.52万元，增长23%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年含自治州津贴所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8万元，与上年增加7.0万元，增长10.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.91万元，与上年增加4.4万元，增长20.4%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.55万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.47万元，增长7.7%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.2万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出826.18万元，与上年增加179.86万元，增长27.8%，增长的原因人员变动所致几落实2018年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出57.41万元，与上年减少30.85万元，较少34.96%，减少的原因政协全会会议费减少.

　　3. 303对个人和家庭的补助148.29万元，与上年减少44.71万元，减少23%，减少201年预算是含自治州津贴。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1031.88万元。其中，本级财力安排收入1031.88万元。与上年相比增加104.31万元增加原因是人员变动、落实2018年增资政策等。

　　2019年部门预算总支出1031.88万元。本级财力安排支出1031.88万元，其中，基本支出1031.88万元，与上年相比增加104.31万元增加原因是人员变动、落实2018年增资政策等

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.落实2018年增资政策人员支出增加25.8万元；

　　2.政协全会会议经费减少40.1万元；

　　3.离退休人员2018年自治州津减少38.4万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出1031.88万元。本级财力安排支出1031.88万元，其中，基本支出1031.88万元，与上年相比增加104.31万元增加原因是人员变动、落实2018年增资政策等

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额106.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.79万元，公务接待费支出86.13万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加减少8.95万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数额一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会公务用车购置及运行维护费预算数20.79万元。其中：运行维护费20.79万元，比2018年预算减少0.21万元，增减变动主要原因分析：. 压缩“三公”经费。

　　（三）公务接待费

　　2019年中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会公务接待费预算数86.13万元，比2018年预算减少11.71万元，增减变动主要原因分析：压缩“三公”经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2019年机关运行经费财政拨款预算88.26万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。与上年相比增减少19.74万元，减少原因为压缩三公经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会国有资产总额118.91万元，其中：流动资产18.37万元，    固定资产100.54万元，无形资产0.10万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）3个，2019年项目预算总投资27万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益

　　（四）项目支出绩效目标

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。.

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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