泸西县自然资源局2019年部门预算

　　监督索引号53252700632400000

　　泸西县自然资源局2019年部门预算

　　泸西县自然资源局2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县自然资源局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县自然资源局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县自然资源局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

　　2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

　　3、承担优化配置国土资源的责任；

　　4、负责规划国土资源权属管理；

　　5、承担耕地保护的责任；

　　6、承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；

　　7、负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；

　　8、承担节约集约利用土地资源的责任；

　　9、承担规范国土资源市场秩序的责任；

　　10、负责矿产资源开发的管理；

　　11、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；

　　12、承担地质环境保护责任；

　　13、承担地质灾害预防和治理的责任；

　　14、依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；

　　15、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

　　16、开展对外合作与交流，拟订县属对外合作勘查、开采矿产资源办法并组织实施，组织协调县内外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；

　　17、拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续；

　　18、负责不动产统一登记工作；

　　19、承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县自然资源局设办公室、人事科、财务科、政策法规科、规划科、耕地保护科、地籍测绘管理科（加挂不动产登记局牌子）、矿产管理科、地质环境科、科技信息科、执法监察大队11个科室，不动产登记中心、土地开发整理中心、土地收购储备中心3个中心及8个乡镇资源所。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作及任务介绍。

　　1、以保护耕地为重点，全力保障国家粮食安全

　　一是严格落实耕地保护制度。强化耕地保护责任，层层签订目标责任书，明确保护任务和目标，完善耕地质量等级评定与监测，提高耕地质量管理水平，通过土地整治和土地开发项目的实施，确保耕地保有量不低于上级下达的60702公顷。拟定《泸西县人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》。二是严把农用地转用及土地征收审批关。从严执行基本农田保护“五不准”的规定，做到不擅自降低基本农田保护比例和布局。三是严格落实基本农田保护制度。按照数量增加、质量提高、形态优化的要求，采取设立大型宣传牌、标志牌、埋设保护界桩及开展高标准基本农田整治等措施，确保我县永久基本农田保护面积48467.91公顷，确保国家粮食安全。四是做好第三次全国土地调查工作。

　　2、以保护生态为重点，全力推进绿色矿山建设

　　一是修改完善泸西县第三轮矿产资源规划。二是扎实开展国土绿化行动。加快推进我县喀斯特断陷盆地石漠化演变及综合治理，积极争取圭山、断山及中枢镇江头村城市面山3个片区矿山地质环境恢复治理工程省级立项，配合抓好黄草洲生态湿地恢复、南盘江片区保护等生态建设工程，进一步美化靓化泸西。三是严打水源保护区非法堆煤破坏环境的行为。以板桥河水库为核心，加强重点流域水污染综合防治，严厉打击水源保护区违法占用林地开采矿产资源、建盖洗煤厂和非法堆煤、破坏环境的行为。严防矿区废水污水排至板桥河水库，切实保护重点流域的水质量，全面提升城乡人居环境。

　　3、以提质量保项目为抓手，全力推进集约高效利用

　　一是集约节约用地与保障经济发展。2019年计划上报“农转征”用地报件共22件，面积共528.6582公顷。其中批次用地报件3件，面积102.7466公顷；增减挂钩项目1件，面积6.3823公顷；独立选址项目报件18件，面积419.5293公顷。二是强化土地利用总体规划的刚性制约和管控作用，统筹城乡空间布局，提高城镇土地利用效率。三是加快农村土地利用规划编制工作，以乡（镇）土地利用总体规划为依据，统筹安排农村各项土地利用活动，开展好永宁等乡级土地利用总体规划修改工作。四是深入推进农业供给侧结构性改革。五是继续开展城乡建设增减挂钩支持脱贫攻坚，完成2019年省级下达节余指标任务数。六是加快拟供土地用地报件组件工作。七是加大批而未供土地消化利用和闲置土地分类处置力度，加快盘活存量建设用地，切实提高土地资源利用效率，力争到2019年6月底，批而未供土地消化50%以上。八是加大已供土地监测监管，实时实地跟踪巡查，核实消除疑似闲置土地。

　　4、以依法行政为重点，全力推进法治国土建设

　　一是深入开展矿产资源领域“打非治违”专项行动。严厉打击对私挖滥采、以探代采、过期开采等违法行为，炸封取缔无证煤窑和沙石料场，切实维护矿产资源开发秩序。二是深入开展煤矿山、非煤矿山转型升级工作。积极配合县安监局、县煤炭局等部门，督查煤矿企业严格按照转型升级的政策及矿安全生产的要求，及时进行整改。三是严厉打击新增违法用地和违法建筑行为。坚决拆除不符合土地利用总体规划和城市规划的、村庄规划的违法建筑，特别是严重影响城市规划、城市形象、群众反映强烈的“两违”建筑，使我县卫片图斑每年按30%下降。四是加强行业违法查处。对使用假土地证（不动产权证）、假采矿许可证、转移、篡改、伪造原始记录、土地登记簿等相关资料及提供虚假资料，按《土地登记条例》（国务院令518条）等从严查处；对我县境内私自采集标本及化石，发掘古生物化石等违法行为，按《地质遗址保护管理规定》从严查处；对未取得测量资质、测绘成果不合格、损坏移动测量标志、无证使用测量标及未向项目所在地的县级行政主管部门交验测绘资质证等的，根据《云南省测绘条例》从严查处。五是加强执法队伍建设。加强国土资源法治工作机构建设和队伍建设，执法关口全面前移到基层，使违法行为制止在萌芽状态，逐步建立执法全过程记录制，强化业务知识学习，实行竞争上岗机制，成为一支执法严明、廉洁高效、敢于担当的国土资源管理队伍。

　　5、以改善民生为重点，全力推进和谐国土建设

　　一是做好泸西白水镇等7个乡镇黑舍等7个村城乡建设用地增减挂钩项目、红河州泸西县中枢等4个乡镇龙甸等8个村支持脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩项目、红河州泸西县旧城镇板桥等3个村城乡建设用地增减挂钩项目的施工、内业资料编制、提交审计、验收工作。二是加强地质灾害防治，健全地质灾害防治体系，加强地质灾害汛期应急值守和巡查、排查工作，及时发现地灾隐患，及时妥善处理。三是继续扎实抓好宣传工作，全面推进依法行政。按照构建和谐社会的要求，切实处理人民群众来信来访，积极做好社管综治维稳工作。妥善处理涉及国土资源领域的各类矛盾纠纷及历史遗留问题。四是全力支持脱贫攻坚工作。用好用活用足国土资源政策，保障异地搬迁和项目建设用地，增减挂钩政策全力支持精准扶贫精准脱贫。注重责任落实和督促考核，切实发挥下派贫困村挂职干部的作用，深入开展农民勤劳致富宣传教育。

　　6、以深化改革为突破口，全力提升群众的获得感

　　一是深化农村宅基地制度改革。坚持农村宅基地集体所有和充分保障农民居住权利的前提下，以放活宅基地使用权流转和建立农宅交易市场为突破口，配套推进相关改革和制度建设。进一步完善我县不动产登记存量数据整合工作，加快全国百佳不动产登记便民利民示范窗口建设。二是深化农村土地制度改革。认真总结提炼山林村小组农村房地一体确权登记发证试点工作中的做法和成效，完成白水镇山黑村委会和益谷村委会，午街铺镇山林村委会和凤午村委会农村房地一体确权登记发证工作。三是切实推进测绘行政管理工作。积极依法推进测绘行政管理工作，规范测绘及地图市场行为，完成测绘资质单位年度注册任务，加大《测绘法》、《保密法》、《测绘管理条例》等法规的宣传力度。四是启动我县第三次全国土地调查工作，开展土地实地调查和数据库建设工作。五是完善第三轮征地统一年产值补偿标准修订工作。六是推动“三去一降一补”工作。降低企业用地成本，以不低于取得土地成本价供地，政府不收取土地收益，积极支持企业发展。鼓励企业依法依规采取多种方式取得土地使用权，探索推进工业用地出让弹性年期制，采取以“先租后让、租让结合”的方式提供用地。

　　7、以全面从严治党统揽，全力加强干部队伍建设

　　一全面落实党要管党、全面从严治党的要求。以党的政治建设为统领，把坚持和维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导落到实处。将全面从严治党延伸至国土资源管理的各个领域，以作风建设为牵引，把新时代国土资源工作部署落到实处，确保“基层党建巩固年”工作取得实效。二是全面落实党风廉政建设主体责任。着力构建落实主体责任的层级责任体系，全力推进惩治和预防腐败体系建设，不断增强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设，筑牢廉洁国土安全防线。以厘清责任为前提，以健全制度为保障，着力构建落实主体责任的层级责任体系，层层传导压力。三是继续抓好干部教育培训工作。认真贯彻落实全县组织工作会议精神。四是压实责任决战脱贫攻坚。保证挂包干部竭尽全力迎接国家的评估验收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制11人，事业编制49人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

　　车辆编制5辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1667.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1667.29万元，占总收入的100%，较上年1800.98万元减少7.42%。主要减少原因是财政预算减少安排临聘人员经费。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年无增减；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年无增减；事业收入0万元，与上年无增减；事业单位经营收入0万元，与上年无增减；其他收入0万元，与上年无增减；上年结转0万元，与上年无增减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1667.29万元，其中：本年收入1667.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667.29万元（本级财力1667.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1800.98万元减少7.42%，变动的主要原因是财政预算减少安排临聘人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1667.29万元。财政拨款安排支出1667.29万元，其中，基本支出1667.29万元，项目支出0万元。基本支出比上年1800.98万元减少7.42%，变动的主要原因是财政预算减少安排临聘人员经费，支出相应减少。项目支出无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休77.19万元，与上年减少19.26万元，减少19.97%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.93万元，与上年减少8.03万元，减少5.99%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是本年财政预算减少安排；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.58万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.67万元，增长2.69%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　 4. 2200101 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1356.73万元，主要用于单位人员经费支出，与上年增加321.24万元，增长31.02%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.87万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.49万元，增长1.85%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　泸西县自然资源局2019年预算支出1667.29万元。财政拨款安排支出1667.29万元，其中，基本支出1667.29万元，项目支出0万元。

　　1. 301工资福利支出1532.70万元，与上年减少111.97万元，减少6.81%，减少的主要原因财政预算减少安排临聘人员经费，支出相应减少所致。

　　2. 302商品和服务支出58.53万元，与上年增加4.31万元，增长7.94%，增长的主要原因一是增加了残保金预算安排，二是增加公务交通补贴。

　　3. 303对个人和家庭的补助76.05万元，与上年减少26.04万元，减少25.51%，减少的原因2018年预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1667.29万元。其中，本级财力安排收入1667.29万元，较上年1800.98万元减少133.69万元，减少7.42%。其中一般公共预算收入1667.29万元，占总收入的100%，较上年1800.98万元减少133.69万元，减少7.42%。主要减少原因是财政预算减少安排临聘人员经费。

　　2019年部门预算总支出1667.29万元。本级财力安排支出1667.29万元，较上年1800.98万元减少133.69万元，减少7.42%。主要减少原因是财政预算减少安排临聘人员经费，支出相应减少。其中，基本支出1667.29万元，较上年1800.98万元减少133.69万元，减少7.42%。主要减少原因是财政预算减少安排临聘人员经费，支出相应减少。项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 财政预算减少安排临聘人员经费减少248万元；

　　2. 落实2018年增资政策人员支出增加93.31万元；

　　3. 机构改革人员净增加2人导致人员支出增加21万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1667.29万元，减少133.69万元，减少7.42%。，减少主要原因是财政预算安排减少临聘人员经费，支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，与上年相比无变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县自然资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额80.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.65万元，公务接待费支出46万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数120万元减少39.35万元，减少的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县自然资源局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县自然资源局公务用车购置及运行维护费预算数34.65万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减，增减变动原因分析：无；运行维护费34.65万元，比2018年预算减少0.35万元，增减变动主要原因分析：车辆减少，费用相应减少。主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县自然资源局公务接待费预算数46万元，比2018年预算减少39万元，增减变动主要原因分析：单位厉行节约，接待减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县自然资源局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县自然资源局2019年机关运行经费财政拨款预算16.81万元，主要用于报刊征订、工会经费、残保金等支出。与上年相比减少33.97万元，减少主要原因：2018年统计口径含公务交通补贴而2019年不含所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县自然资源局国有资产总额6950.84万元，其中：流动资产4911.63万元，固定资产1878.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程161.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：**项目，金额0万元；**项目，金额0万元。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县自然资源局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县自然资源局2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　十四、地质灾害，是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。

　　监督索引号53252700632400111