泸西县党史办2019年部门预算

　　监督索引号53252700128300000

　　泸西县委党史研究室

　　2019年部门预算

　　泸西县委党史研究室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县委党史研究室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县委党史研究室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县委党史研究室部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）、中共泸西县委党史研究室为泸西县委主管党史业务的工作部门，承担我县党史征集、党史研究、党史学习教育、党史宣传和党史重大事项管理的重要任务。

　　（2）、贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策、指示，做好党史工作规划和实施；

　　（3）、承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（4）、承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（5）、运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统和爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　（6）、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（7）、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（8）、组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（9）、加挂泸西县地方志编纂委员会办公室牌子，按照《地方志工作条例》负责全县县志、年鉴工作的规划及实施；负责各乡镇、县属各单位部门志的指导及管理。承担续修《泸西县志》的编纂印刷出版工作。

　　（10）、承担《泸西年鉴》的编辑印刷出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（11）、承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他事项及临时交给的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县委党史研究室设有内部科室3个，分别为秘书科、党史征研及执政纪要编辑室、县志及年鉴编辑室。

　　（三）重点工作概述

　　在2019年的工作中，县委党史研究室、县志办公室将进一步深化认识，争取主动，严格按照上级部门的要求，继续发扬“埋头苦干、创新实干、率先垂范”的泸西精神，认真做好以下工作：

　　（一）完成《中共泸西县委执政纪要》（2018年）的编辑、印刷、出版。

　　（二）印刷出版《中国共产党泸西县历史第二卷（1949—1978）。

　　（三）完成第二十一部《泸西年鉴》（2019年版）稿件编辑修改、彩页征集、印刷出版等工作。

　　（四）继续做好部门志、行业志、乡镇、村志编纂的指导工作。

　　（五）开展撰稿员培训工作。

　　（六）加强地方志资料建设，开展地方特色文化资料、家谱族谱、历史文化等地方志资源的收集、抢救和保护工作。

　　（七）继续做好“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作。

　　（八）完成州委党史研究室、州志办公室、县委、县政府交办的各项任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个，。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1552463.3元，其中：一般公共预算财政拨款1552463.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：比上年1561171.96元减少8708.66元，减幅为0.56%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1552463.3元，其中：本年收入0元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1552463.3元（本级财力1552463.3元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况比上年1561171.96元减少8708.66元，减幅为0.56%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1552463.3元。财政拨款安排支出1552463.3元，其中，基本支出1552463.3元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况比上年1561171.96元减少8708.66元，减幅为0.56%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目1197712.87元，与上年增加1149420元，增长12.9%，主要用于单位人员支出1197713.87元，保运转支出0元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休99637.2万元，与上年增加137437.2元，减少27.5%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年退休人员工资由社保统筹发放；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出114929元，与上年增加128964元，减少10.9%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38600.5元，与上年增加40482元，减少4.6%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26905.77元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加27490.36元，减少2.13%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74676.96元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少3.5%。主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1360995.1元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况1302078.76增加58916.34，增幅为4.5%。

　　1. 301工资福利支出1360995.1元，与上年1302078.76增加58916.34元，增长4.52%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年从原中枢镇人民政府调入1人，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出93631元，与上年减少29825元，减少24.16%，减少的原因一是单位人员减少，职工公用经费相应减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助97837元，与上年减少37800.2元，减少27.87%，减少的原因单位人员减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门财务总收入1552463.3元。其中，本级财力安排收入1552463.3元。与上年相比增减变动情况减少8708.66元，减幅0.5%。2019年部门预算总支出1552463.3元。本级财力安排支出1552463.3元，其中，基本支出1552463.3元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况减少8708.66元，减幅0.5%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 2018年单位实有人数为8人，2019年预算编制时减少1人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1552463.3元，减少8708.66元，减幅0.5%。减少的主要原因是2019年预算编制时减少1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0元，增加0元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额19800元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出19800元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少200元，减少的主要原因是：执行厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县委党史研究室因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费0元，比2018年预算减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县委党史研究室（单位）公务接待费预算数19800元，比2018年预算减少200元，增减变动主要原因分析：执行厉行节约制度。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县委党史研究室2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县委党史研究室2019年机关运行经费财政拨款预算11991元，主要用于维持机关运行。与上年相比增减变动情况比上年减少6785元，及主要原因为在职人员公用经费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县委党史研究室国有资产总额156771.01元，其中：流动资产4356.24元，负债合计17.43元，固定资产152132.2元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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