泸西县建设小学2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县建设小学2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县建设小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县建设小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

　　2.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　5.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　6.对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　7.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍。

　　继续贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，提高适龄儿童的道德，智力和身体发育，培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。促进义务教育的均衡化发展。硬件配置达标，保证师资配设水准和教学质量，实现义务教育的均衡化、优质化。按照确定的教育教学内容和课程符合国家质量要求开展教育教学活动。按照规定的标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师在教育和教学，平等对待学生，关注学生的个体差异，能力，促进学生的全面发展。尊重学生的人格，不得歧视学生，不体罚，变相体罚或者其他行为的侮辱，不得侵犯学生的合法权利和利益。教育和教学应符合所有学生，教学，德育，智力，体力，审美等有机统一在教育教学活动中注重培养学生的独立思考能力，创新能力和实践能力，教育规律和学生身心发展促进学生全面发展。根据实际情况来确定教学制度，教学内容和课程设置，改革考试制度提高学生入学的方式，促进素质教育的实施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县建设小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县建设小学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县建设小学2017年末实有人员编制133人。其中：事业编制124人；在职在编实有事业人员133人；遗属补助人员3人。

　　离退休人员56人。其中：离休2人，退休54人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县建设小学2017年度收入合计2048.74万元。其中：财政拨款收入2043.92万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.82万元，占总收入的0.24%。与上年对比增加193.88万元，主要原因分析是今年教职工增加和调整教职工工资，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县建设小学2017年度支出合计2037.09万元。其中：基本支出1833.39万元，占总支出的90％；项目支出203.70万元，占总支出的9.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加165.53万元,主要原因分析是今年教职工增加和调整教职工工资，学生人数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障建设小学机构正常运转的日常支出1805.61万元。与上年对比增加193.5万元,主要原因分析教职工增加和调整教职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障建设小学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.70万元。与上年对比减少33.7万元,主要原因分析商品和服务支出、对个人和家庭的补助开支减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费、专用材料费、生活补助费等开支减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县建设小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2021.27万元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加157.93,主要原因分析教育支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育支出（类）支出1610.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于人员经费1397.48万元、日常公用经费13.11万元、项目支出200.05万元等相关支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出314.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、其他商品和服务支出等相关支出；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出96.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等相关支出；

　　……。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县建设小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县建设小学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。