泸西县机关幼儿园2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县机关幼儿园是全额拨款事业单位，为县直属学校，占地面积为3229平方米，房屋建筑面积为3138平方米，全园幼儿人数490人，本园的办园宗旨是为了孩子的一切，负责学龄前幼儿保教工作，对幼儿实施体、智、德、美等诸多方面的发展，促进身心和谐发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　又一年过去了，在机关幼儿园的发展历程中，也是令人难忘和值得自豪的一年。一年来，我园的发展规模不断壮大，校舍环境更趋优化，工作制度更加健全，管理体制更加完善，全年无事故发生。我们以素质教育为核心，以教育科研为先导，以“幼儿礼仪教育”为基础，积极探索新课程的实施，培养幼儿、教师创新精神、实践能力，教师队伍建设和幼儿发展有了明显提高，素质教育得到了进一步深化，办园质量稳步前进。使幼儿获得良好发展，幼儿园在社会上声誉良好。财务人员认真做好幼儿园年度预算的编制预算工作，严格遵守国家财经纪律，执行一切财会制度，编制好各类统计报表，做到充实准确，资料完整，报送及时，协助园长做好其他有关工作。我园从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。我园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 幼儿园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

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　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县机关幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　1.泸西县机关幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县机关幼儿园2017年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人；在职在编实有事业人员49人。

　　离退休人员14人，无离休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县机关幼儿园2017年度收入合计773.48万元。其中：财政拨款收入771.79万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.7万元，占总收入的1.69%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县机关幼儿园2017年度支出合计778.32万元。其中：基本支出716.12万元，占总支出的99.37％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县机关幼儿园正常运转的日常支出616.63万元。与上年对比增加了65.17,主要原因是教职工增加和调整教职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县机关幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出771.78万元,占本年支出合计的98.31%。与上年对比增加2.07%,主要原因教育支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出654.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.82%。主要用于人员工资及津补贴等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出85.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、其他商品和服务支出等相关支出；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出31.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县机关幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.1万元，增长0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.1万元，增长0.11%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因用于公务用车运行费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县机关幼儿园2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。