泸西县金马镇中心学校2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县金马镇中心学校部门2017年度部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能金马镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．机构人员情况。

　　我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的农村义务教育小学。现有教职工297人，在校学生5374人，共有村委会完小7所，有寄宿学生458人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于校财局管；金马镇中心学校是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县金马镇中心学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇中心学样部门2017年末实有人员编制292人。其中：事业编制292人；其中：离休1人，退休转社保

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 20147年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县金马镇中心学校部门2017年度收入合计5386.43万元。其中：财政拨款收入5309.89万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0X%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.54万元，占总收入的1.42%。2016年度收入合计5067.81万元，与上年对比收入增加318.62万元，主要原因是因职工工资的增资和义务教育经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

泸西县金马镇中心学校部门2017年度支出合计5364.87万元。其中：基本支出4586.71万元，占总支出的85.50％；项目支出778.16万元，占总支出的14.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计5079.05万元，与上年对比支出增加285.82万元,主要原因分析是因职工工资的正常晋升和自治州补贴、乡镇津贴的发放，义务教育经费的增加。

　　（一）基本支出情况

2017年度用于保障泸西县金马镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4481.36万元。2016年度基本支出合计4325.56万元，与上年对比增支155.80万元,主要原因分析为职工工资的正常晋升和自治州补贴、乡镇津贴的发放，义务教育经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

2017年度用于保障泸西县金马镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778.16万元。2016年度项目支出合计753.49万元，与上年对比增支24.67,主要原因分析学生人数增加。具体项目开支及开展工作情况……。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5364.87万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出5079.05万元,与上年对比主要原因分析学生人数，职工工资的正常晋升和自治州补贴、乡镇津贴的发放，义务教育经费的增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为0.24万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于日常办公费、会议活动费等（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。