泸西县旧城镇三河初级中学2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县旧城镇三河初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇三河初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县旧城镇三河初级中学属于全额拨款的事业单位，认真贯彻执行上级部门的工作，在财政局及教育局的领导下，依法开展教育事业,全面落实科学发展观，促进教育事业的发展。教育学生成为品德优秀、思想端正的国家建设发展的栋梁。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.在各级领导的指导下，泸西县旧城镇三河初级中学全力以赴的贯彻党和国家的教育方针政策，依法执教，文明执教，教育效果显著。9年义务教育普及率较高，学业水平考试参考率较高，教学成绩名列前茅，得到上级领导和社会各界的高度认同。

　　2.按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划。严格监控食堂食品安全卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，做好食堂账务，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县旧城镇三河初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员编制及实有情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学上年共有财政供养人员86人。其中：在职教职工77人；退休人员9人。2017年共有财政供养人员82人。其中：在职教职工82人；退休人员4人。新录新录用特岗3人，事业1人，，调入1人，增减变动人数1人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2017年度收入合计1635.44985万元。其中：财政拨款收入1632.41585万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.034万元，占总收入的0.19%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2017年度支出合计1641.9296万元。其中：基本支出1293.85475万元，占总支出的78.80%；项目支出348.07485万元，占总支出的11.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障学校正常运转的教育支出1422.800431万元,占基本支出的86.65%；社会保障和就业支出145.23032万元,占基本支出的10.2%；医疗卫生与计划生育支出66.465979万元,占基本支出的4.05%；城乡社区支出7.43287万元,占基本支出的0.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于营养改善计划和寄宿制生活补助的教育支出 340.626万元,占项目支出的97.86%;城乡社区支出7.43287万元,占项目支出的2.14%;其他支出0万元, 占项目支出的0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1627.35623万元,占本年支出合计的99.11%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育支出1422.800431万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。

　　2. 社会保障和就业支出145.23032万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出66.465979万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　4. 城乡社区支出7.43287万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。

　　5.其他支出0万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学2017年度无“三公”经费财政拨款支出.

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学2017年无机关运行经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。