泸西县旧城镇初级中学2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县旧城初级中学2017年度部门决算

　　第一部分、旧城镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在县教育局及旧城镇人民政府的领导下，依法教育,全面落实科学发展观，促进初中教育事业的发展。

　　二、部门基本情况

　　旧城镇初级中学现有教职工77人，在校学生1246人，共举办22个教学班，有寄学生1237人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于县教育局集中核算，旧城镇初级中学核算，机构增减没有变动。旧城镇初级中学共有财政供养人员87人。其中：在职教职工77人；退休人员10人。

　　第二部分、2017年度部门决算表

　　附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城旧城镇初级中学2017年初预算收入12042624.80元，调整预算数15,443,295.22元。实际结算数为15,850,439.06元，比年初预算数增加407143.84元，比预算数增长2.6%，主要是用事业基金弥补收支差额与年初结转和结余。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇初级中学2017年度支出合计1541.5万元。其中：基本支出1201.37万元，占总支出的78％；项目支出340.13万元，占总支出的22％；与上年对比支出增加,主要原因是工资调资，职工正常晋升工资福利支出增加。

　　支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1201.37万元。与上年对比增加,主要原因是主要原因是调增工资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员正常晋升支出占基本支出的78％；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇初级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,915,251.52元,占本年支出合计的78%。一般公共预算财政拨款项目支出3,352,482.14元，占本年支出合计的22%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出1322.793万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出142.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出61.52万元，主要用于其他社会保障缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县圭山煤矿学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇初级中学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。没有部门机关运行经费。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。