泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年度部门决算

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年度部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校为泸西县中枢镇逸圃初级中学，实施九年义务教育。按照党的教育方针,使学生在德、智、体、美、劳诸多方面得到全面发展，把他们培养成为爱祖国、爱人民、讲道德、守纪律的社会主义接班人，按照上级部门的要求:实施中学义务教育,促进基础教育发展。。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度我校全体教职员工在过去的一年认真学习党的各项方针政策、对新修订的《义务教育法》作了认真的学习，在上级教育部门的正确指引下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量和安全为中心，强化教育教学研究和常规管理，依法执教深入实行改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。通过全体教师的共同努力教学质量稳步提高，无安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学年度收入合计:1498.03万元。其中：财政拨款收入:1473.48万元，占总收入的98.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.71万元，占总收入的0.2%，与上年对比增加123.07万元，主要原因是2017调整工资增长。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年度支出合计：1498.03万元。其中：基本支出1177.53万元，占总支出的78.6％；项目支出：:309.78万元，占总支出的20.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加123.07万元，主要原因是调增工资，工资福利支出增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县中枢镇逸圃初级中学正常运转的日常支出：1177.53万元。与上年对比增加161.81万元,主要原因是主要原因是调增工资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.9％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县中枢镇逸圃初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.78万元。与上年对比减少28.67万元,主要原因分析学生人数有所减少，学校用于事业项目减少。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1477.23万元,占本年支出合计的98.6%。与上年对比增加128.93万元,主要原因分析工资调整增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出1268.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%。主要用于初中教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出145.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。没有部门机关运行经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。