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专题专栏- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02317
-
发布机构泸西县中枢镇初级中学
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文号
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发布日期2018-10-29
-
时效性有效
泸西县中枢镇初级中学2017年度部门决算公开情况说明
泸西县中枢镇初级中学2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能
中枢镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在县教育局及各级政府的领导下，依法教育,全面落实科学发展观，促进初中教育事业的发展
2.机构情况及增减变动原因
中枢镇初级中学现有教职工240人，在校学生3146人，共举办57个教学班，有寄学生2905人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于县教育局集中核算，中枢镇乡初级中学核算，机构增减没有变动。
3.人员情况
中枢镇初级中学共有财政供养人员305人。其中：在职教职工240人；退休人员65人(已转社保发放）。
（二）当年取得的主要事业成效
1、营养改善计划进一步安全规范，供餐多元化，有蔬菜、有肉类等，资金按时到位，学生健康得到进一步提高。
2、贫困寄宿学生资金按时到位，足额落实到位。
3、学校义务教育经费，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，学校师生安防设备得到添置。
4、教职工继续发乡镇补贴在职人员每月每人500元、自治州补贴在职人员每月1000元，使教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性，为教育教学质量的提高提供了坚定的保障。
5.各项工资调整增加，有效促进教师工作的积极性。
6、学校校园文化建设及基础设施得到进一步的改善。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年初预算收入40998815.26元。决算收入51059025.62元，增收10060210.36元，增长20%，主要是财政拨款收入增加。与上年同期相比增长23951544.53元。增收238.0819%。主要是因职工工资调整增加、正常晋升工资增加、部分教师晋升职务，中枢镇中学合并人中枢镇初级中学。
2017年初预算支出40998815.26元。实际支出51059025.62元，增支10060210.36元。增支20%与上年同期相比增支23951544.53元。增支238.0819%。主要是因职工工资调整数增加、正常晋升、部分教师晋升职务. 中枢镇中学合并人中枢镇初级中学。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出对比分析
（1）2017年收入情况
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
48,200,176.83 |
48,066,439.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,737.23 |
||||
|
205 |
教育支出 |
39,997,892.21 |
39,864,154.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,737.23 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
39,658,333.40 |
39,524,596.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,737.23 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
39,658,333.40 |
39,524,596.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,737.23 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
41,219.00 |
41,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
41,219.00 |
41,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
298,339.81 |
298,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
298,339.81 |
298,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,828,454.87 |
5,828,454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,828,454.87 |
5,828,454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,516,901.27 |
1,516,901.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4,311,553.60 |
4,311,553.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,237,457.45 |
2,237,457.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2,237,457.45 |
2,237,457.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1,594,202.00 |
1,594,202.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
643,255.45 |
643,255.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
136,372.30 |
136,372.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
136,372.30 |
136,372.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
136,372.30 |
136,372.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
（2）支出情况
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
48,539,818.12 |
40,293,357.12 |
8,246,461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
40,337,533.50 |
32,189,972.50 |
8,147,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
40,018,343.50 |
32,189,972.50 |
7,828,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
40,018,343.50 |
32,189,972.50 |
7,828,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
41,219.00 |
0.00 |
41,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
41,219.00 |
0.00 |
41,219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
277,971.00 |
0.00 |
277,971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
277,971.00 |
0.00 |
277,971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,828,454.87 |
5,828,454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,828,454.87 |
5,828,454.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,516,901.27 |
1,516,901.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4,311,553.60 |
4,311,553.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,237,457.45 |
2,237,457.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2,237,457.45 |
2,237,457.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1,594,202.00 |
1,594,202.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
643,255.45 |
643,255.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
136,372.30 |
37,472.30 |
98,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
136,372.30 |
37,472.30 |
98,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
136,372.30 |
37,472.30 |
98,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
（3）与上年相比差异原因分析。
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
47,930,067.30 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
136,372.30 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
33 |
40,175,637.00 |
40,175,637.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
5,828,454.87 |
5,828,454.87 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
2,237,457.45 |
2,237,457.45 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
136,372.30 |
0.00 |
136,372.30 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
48,066,439.60 |
本年支出合计 |
52 |
48,377,921.62 |
48,241,549.32 |
136,372.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,830,689.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
2,519,207.50 |
2,519,207.50 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,830,689.52 |
54 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
55 |
|||||
|
总计 |
28 |
50,897,129.12 |
总计 |
56 |
50,897,129.12 |
50,760,756.82 |
136,372.30 |
|
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析线。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
建议：建议:一是统一思想，提高认识。要充分认识教育各项目经费对教育事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。
二是改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制，提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全;实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保专款专用。
泸
泸西县中枢镇初级中学
2018年10月25日
附件【泸西县中枢镇初级中学2017年度部门决算公开表.xls】
滇公网安备 53252702252729号