泸西县公安局（本级）2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县公安局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县公安局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　公安机关是人民民主专政的工具,是国家的治安行政和刑事司法机关,承担着维护国家安全、维护社会治安秩序、保护人民生命及财产安全，预防、制止、惩治违法犯罪活动的职责。承担着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的三大政治和社会职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，是红河州公安机关践行“1151”工作思路收官之年，泸西县公安局按照年初确定的 “州局‘1151 ’工作思路是目标；党的建设是引领；基层基础、智慧警务、执法规范是重点；县局 ‘三个导向（问题导向、目标导向、群众导向）、五项措施（工作目标清单化、工作任务责任化、工作进展时限化、督查指导常态化、奖惩措施具体化）、五个突破（党建工作要有新突破、队伍建设领域要有新突破、基层基础工作要有新突破、工作开拓创新要有新突破、考核评价工作要有新突破）’是抓手”的思路，以党的十九大胜利召开为主线，以“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题教育实践活动为载体，在党委政府、州公安局的坚强领导下，在全局民警职工的共同努力下，工作亮点纷呈，整体工作取得了新跨越。

　　——党建工作迈出新步伐。贯彻落实“党建引领队伍建设、队伍建设促进作风转变、作风转变达到目标实现”的工作思路。新建重组党支部，统一标准改造党员活动室，健全完善党建工作制度，与县委党校合力打造“泸西县干部教育示范基地”，基层党支部战斗堡垒作用和旗帜引领作用凸显。

　　——考核评价体系开创新局面。形成以目标任务清单为标准，以“精英星”为载体，以“星级量化管理考核办法”为依据的考核评价体系，通过下考一级，日督促、周通报、月考核、季评比等考核方式，充分发挥考核“指挥棒”作用。

　　——便民服务窗口前移。集合交警、治安、消防等部门资源打造了便民服务直通车，将窗口业务送到群众家门口，打通了服务群众的“最后一公里”。

　　——推行社区警务网格化管理和“实名宝”APP运用。中枢派出所率先推行社区警务网格化工作模式，将辖区划分为5个网格，调整流动人口协管员、专职消防员充实为网格员，定人、定网格、定责任，将信息采集、流动人口出租房屋管理、行业场所管理、公共安全检查、矛盾纠纷排查化解等工作有机融合，同步推进开展；在宾馆酒店安装试用“实名宝”APP，效果反馈较好。

　　——“三元地区”专项整治取得显著成效。紧紧围绕公安部、国家烟草专卖局提出的“完全、干净、彻底整治‘三元地区’非法经营烟叶违法犯罪活动”总要求，在省、州公安机关大力支持下，整合全县各级各部门力量切实开展“三元地区”非法经营烟叶专项整治工作，取得显著成效，并远赴公安部经侦局直属二总队专题汇报。

　　——“Y-STR DNA”数据库建设在全国做经验交流。以“强人口管理、实治安之基、铸破案之剑”的建设理念，在全省县级公安机关中率先开展“Y-STR DNA”数据库建设，通过不断探索实践，11月9日，该项工作在全国Y-STR DNA数据库建设应用现场推进会上做经验交流，受到了公安部刑侦局的充分肯定和高度评价。

　　——社会共治群众参与度进一步提升。在全州率先探索创立“平安网格志愿者”工作模式，以“综治牵头、公安主导、社会参与”为工作思路，广泛发动群众参与社会共治，通过建章立制、宣传发动、教育培训一系列工作措施的落实，目前已有300余人的平安网格志愿者队伍参与社会共治，开创了“平安建设人人参与、平安成果人人共享” 的良好格局。

　　——基层基础工作取得新进展。派出所外观标识实现规范统一。完成全县9个派出所外观标识规范改造，办公用房屋顶统一悬挂“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求。执法办案场所提档升级。完成中枢、金马两个派出所办案区的信息化升级改造，其他派出所办案区已完成功能区划分，实现流程再造，为规范执法提供了更加坚实的场所保障。派出所勤务模式进一步优化。按照城区派出所实行队建制勤务模式、农村派出所实行综合勤务模式的要求，对下设机构职能、警力进行整合，各派出所交警中队与消防警组全面整合，充分盘活现有警力，实现有限的警力最大限度服务于公安工作。

　　通过一系列新思路、新举措的贯彻落实，泸西公安工作有了质的飞跃，得到了上级公安机关、党委政府、人民群众的高度认可。人民群众安全感满意度明显提升，确保了全县社会大局持续稳定，有力促进了全县经济平稳较快发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县公安局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县公安局（本级）2017年末实有人员编制264人。其中：行政编制264人（含行政工勤编制16人）；在职在编实有行政人员359（含行政工勤人员16人）。

　　离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

　　实有车辆编制52辆，在编实有车辆51辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县公安局（本级）2017年度收入合计11832.57万元。其中：财政拨款收入10950.26万元，占总收入的92.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入882.31万元，占总收入的7.46%。与2016年度收入8555.12万元对比增加3277.45万元，增长38.31%，主要原因是工资等人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县公安局（本级）2017年度支出合计11138.59万元。其中：基本支出8588.21万元，占总支出的77.1％；项目支出2550.38万元，占总支出的22.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年度支出8321.93万元对比增加2816.66万元，增长33.85%，主要原因是工资等人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出1089.38万元。与上年854.11万元对比增加235.27万元，增长27.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2550.38万元。与上年1246.09万元对比增长104.67%,主要原因是看守所拘留所项目建设工程开工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县公安局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出9544.39万元,占本年支出合计的85.69%。与上年7869.75万元对比增长26.27%，主要原因是人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出13.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

　　2.公共安全支出8487.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　3. 文化体育与传媒支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于足球训练基地建设。

　　4. 社会保障和就业支出691.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险等支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出303.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县公安局（本级）2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为300万元，支出决算为117.34万元，完成预算的39.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112.97万元，完成预算的39.92%；公务接待费支出决算为4.37万元，完成预算的0.0026%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年236.74万元减少119.4万元，下降50.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少119.34万元，下降51.37%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.35%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112.97万元，占96.27%；公务接待费支出4.43万元，占3.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出112.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出112.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于执勤、办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.43万元。其中：

　　国内接待费支出4.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务指导、协同办案等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县公安局（本级）2017年机关运行经费支出1089.38万元，与上年854.11万元对比增长27.55%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。