泸西县蔬菜站2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县蔬菜站2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县蔬菜站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县蔬菜站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县蔬菜站隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）从事全县蔬菜产业开发、管理和服务；（2）推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展；（3）抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础；（4）抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量；（5）抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施；（6）承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年泸西县蔬菜站在泸西县农业和科学技术局的正确领导下，与局属各科室、部门及各乡镇农科站通力配合、精心组织、狠抓落实，认真抓好、抓实蔬菜推广工作。

　　1、全年完成无公害商品蔬菜种植情况。

　　全年计划完成常年标准化蔬菜生产基地建设12.5万亩，复种指数350%，上市商品量111.93（每亩按2.6吨）万吨, 实现农民卖菜收入138906万元（每亩按3175元）的目标任务。截至目前，全县已完成各类蔬菜种植面积13.5万亩，47.25万亩次，上市商品量115.76（每亩按2.45吨）万吨, 实现农民卖菜收入170100万元（每亩按3600元）。分别比2016年增长112.5%、112.5%、115.8%、113.4%，完成任务数常年标准化蔬菜生产基地建设12.5万亩的108%，完成任务数上市商品量111.93万吨的103.4%，完成任务数实现农民卖菜收入138906万元的122.5%,其中：小春蔬菜种植6万亩，种植面积21万亩次，上市商品量47.25万吨（每亩按2.25吨）, 实现农民卖菜收入66780万元（每亩按3180元）；大春蔬菜种植7.5万亩，26.25万亩(次)，上市商品量68.51万吨（每亩按2610吨），实现农民卖菜收入103320万元（每亩按3936元）。蔬菜品种主要以番茄、荷兰豆、青花、白花、莴笋、甘蓝、油麦菜、浅水藕、山地蔬菜为主。

　　具体分类种植完成情况：葱蒜类4万亩，产量28万吨，产值3.5亿元，主要分布在中枢、金马、旧城、白水四乡镇；速生绿叶菜2.8万亩，产量31.76万吨，产值5.45亿元，主要分布在中枢、金马、白水、旧城四乡镇；水生蔬菜（浅水藕、茨菇）1.2万亩，产量3万吨，产值1.2亿元，主要分布在中枢、金马、午街、永宁四乡镇；茄果类1.5万亩，产量19.8万吨，产值3.5亿元，主要分布在中枢、午街、旧城、永宁四乡镇；花菜类0.5万亩，产量2万吨，产值0.4亿元；豆类0.5万亩，产量1.2万吨，产值0.36亿元，全县各乡镇均有分布；山地蔬菜3万亩，产量30万吨，主值2.6亿元，主要分布在向阳、三塘、白水三个东部山区乡镇。

　　着力打造以中枢镇中大河现代农业示范区为代表的精细蔬菜产业带；以午街、金马为代表的时鲜蔬菜产业带；以三塘、向阳等东部山区为代表的高山蔬菜产业带；以永宁、白水等为代表的加工蔬菜产业带，做好小春菜稳经济工作，此季蔬菜实现农民卖菜收入6.678亿元，全面带动全县26.25万亩(次)的大春商品蔬菜生产。

　　2、采取的措施，取得的成效

　　①、抓好技术服务，强化科技培训。

　　为切实提高我县蔬菜生产中的科技含量，县蔬菜站配合乡镇农技部门充分利用广播、电视、黑板报、发放技术资料、召开培训会、深入田间地头等方式方法，加大培训力度提高培训效果，切实抓好蔬菜技术服务，认真解答菜农咨询的各种疑难问题，强化科技培训工作。一是生产与市场相结合，生产与需求相结合；二是新技术与新品种配套相结合，着重针对新引进的品种开展技术培训；三是当前生产与存在问题相结合，及时深入农户和田间地头开展现场培训。截至目前，共接受群众来人来电咨询服务650人（次），组织蔬菜培训10期，培训农村种菜能手及营销能力农户762户，1000人次，培育农村种菜示范主体和营销能人220余人，并发放《无公害蔬菜栽培技术》和技术资料等资料6000余份。有效地提高了广大菜农的科技意识是、市场意识和风险意识。

　　②、围绕现代农业示范区建设，抓好蔬菜标准化生产基地建设。

　　计划2017年新建标准化蔬菜基地5000亩，其中：设施农业大棚1000亩，力争基地年平均亩产值达2万元。实际完成新建标准化蔬菜基地10000亩，设施农业大棚累计建设7892.2亩，完成新建1000亩任务（夫之邦800亩，宏升200亩），其中：钢架7282.2亩、水泥桩610亩。为确保顺利实现目标任务，坚持以市场为导向，以先进适用技术为支撑，围绕发展高产、优质、高效、生态、安全农业的总体要求，将产业结构调整和生态治理结合起来，集中人、财、物加快示范区建设步伐，积极争取省州项目扶持，加大科技培训及投入，积极招商引资，引进龙头企业，引导农民集约化、规模化种植，继续打造农业示范亮点工程，达到打造休闲观光农业带建设，促进农民增收的目标。目前，现代农业示范区依托云南天露果蔬有限公司、明康汇蔬菜有限公司、红河兴仔记蔬菜有限公司、夫之邦蔬菜有限公司在中枢镇立岗、阿勒片区、挨来坝片区及白水镇桃园、红杏、午街铺镇大水塘、金马镇爵册、太平等片区、旧城镇三河片区、向阳乡寨至阿矣片区累计已建成标准化蔬菜基地10万亩，基地年平均亩产值达1.7万元（其中：中大河现代农业示范片区5万亩，年平均亩产值达2.2万元）。

　　③、建设蔬菜百亩核心示范基地，打造亮点，辐射带动。

　　在现代农业示范区建立商品蔬菜示范基地5000亩（其中：金马镇新苗村、爵册、新坝等村委会建立示范基地1500亩；在旧城镇三河片区建立示范基地2000亩；在白水益谷、红杏、桃园等村委会建立示范基地1500亩，栽培品种主要是香葱、菜心、芥蓝、菠菜、娃娃菜、银丝黄等）。打造亮点，辐射带动全县蔬菜产业发展。

　　④、开展蔬菜试验示范及蔬菜种质资源调查。

　　今年在旧城镇三河村开展蔬菜健康栽培新模式、新技术的试验示范30亩（10个棚），该试验为更新蔬菜施肥技术探索新路子，试验设计在菠菜上一次施用三种不同的基肥连续种植3茬，每茬分二次追施用一种水溶肥，试验设置正规试验3个棚，示范7个棚。

　　同时结合泸西县部级绿色高产高效创建项目的实施方案，进行肥药减量控害技术模式试验5亩（中大河示范片区2亩、弥师公路沿线示范片区3亩），具体由县蔬菜站、中枢、午街、金马、白水四个乡镇农科站实施，试验参试蔬菜品种有青花、白菜、芥蓝、菜心、儿菜，该项工作目前正在进行中。为适应蔬菜产业和市场经济的需求，推动蔬菜生产向高产、优质、高效益方向发展，摸清主产区蔬菜生产种类、推广种植面积较大的品种，按省农业技术推广总站及州农技推广中心要求，对全县范围开展蔬菜品种调查工作，目前已收集到在本地推广种植面积超过500亩的11个大类62个蔬菜品种，种植面积143984亩。其中：白菜类9个、甘蓝类10个、茄果类4个、绿叶菜类9个、瓜类5个、豆类5个、根茎类3个、薯芋类4个、葱蒜类7个、香辛类3个、水生蔬菜类3个。

　　⑤、培育蔬菜新型经营主体，建立信用档案。

　　目前，全县有蔬菜专业批发市场1个，种植规模在1000亩以上的龙头企业9户（宏升、兴仔记、天露、盛赢、明康汇、夫之邦、尚美嘉、龙威、金爵红）。有省级龙头企业3家（天露蔬菜有限公司、兴仔记公司、龙威公司）；州级龙头企业3家（海亮明康汇公司、新利康公司、宏升公司），且6家龙头企业初具产、加、销一体化经营模式，产值31091万元（其中：龙威公司6919万元；新利康公司1500万元；天露公司17500万元；兴仔记公司2200万元；海亮明康汇公司1200万元；宏升公司2500万元）。同时依托各龙头企业建成了2个万亩万元现代农业核心示范基地、5万亩蔬菜生产基地及现代农业科技示范园；基本形成了“市场造龙头、龙头建基地、基地带农户”，一个企业带动一个产业，致富一方百姓的基本格局。截止2017年9月，经工商注册的各类蔬菜新型经营主体332家。其中：公司83家，规模26720.3亩，产值59610万元，带动7623户，用工5993人；专业合作社119家，规模23456亩，产值30002万元，带动1978户，用工1349人；家庭农场（种植园）130家，规模3450.5亩，产值929.2万元，带动821户，用工536人。为建立健全蔬菜产品质量安全信用管理制度，全面提升经营主体诚信意识和信用水平，保障广大人民群众身体健康和消费安全，按云农办质[2017]232号文通知精神，对县域内直接从事蔬菜产销的经营主体进行信用档案管理。涉及蔬菜产业新型经营主体332户，经筛查核实对直接从事蔬菜产销的41户经营主体信息录入上报局相关科室。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县蔬菜站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县蔬菜站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县蔬菜站2017年度收入合计148.63万元。其中：财政拨款收入142.53万元，占总收入的95.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.1万元，占总收入的4.1%。与上年对比，上年财政拨款收入148.64万元，收入减少6.11万元，主要原因分析是2016年退休1人，2017年退休人员纳入社保；上年其他收入5万元，收入增加1.1万元，主要原因分析是其他收入增加蔬菜产业前期工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县蔬菜站2017年度支出合计147.16万元。其中：基本支出144.16万元，占总支出的97.96％；项目支出3万元，占总支出的2.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，上年基本支出132.46万元，本年支出增加11.7万元，主要原因分析调增工资增加人员经费；上年项目支出25万元，本年支出减少22万元，主要原因分析本年项目资金另设专账。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县上事业单位等机构正常运转的日常支出144.16万元。与上年对比增加11.7万元，主要原因分析调增工资增加支出人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年泸西县蔬菜站项目支出3万元，占总支出的2%用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比项目支出25万元，本年项目支出减少22万元，主要原因分析2017年今年项目资金另设专账。具体项目开支及开展工作情况：2017年项目支出3万元，主要支出商品和服务支出中的办公费108元，电费19.38元，邮电费329.33元，物业管理费3425元，差旅费7144元，会议费3600元，公务接待费1848元，公务用车运行维护费13526.29元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县蔬菜站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出135.29万元,占本年支出合计的91.93%。与上年对比减少13.34万元，主要原因分析是调增工资增加支出人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员的工资；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

　　3.城乡社区支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

　　4.农林水（类）支出114.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县蔬菜站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为0.47万元，完成预算的13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1.69%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因用车减少、接待次数及人员减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.45万元，下降48.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降27.11%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降87.87%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因用车减少、接待次数及人员减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占100%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县蔬菜站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.04万元。其中：

　　国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泸西县蔬菜站接待菜商考察蔬菜（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。