泸西县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的动物防疫防控、疫病监测及畜禽抗体、兽药饲料抽检等工作监管、保障畜牧业健康稳定发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。2017年，泸西县动物疫病预防控制中心在省、州业务部门的关心、指导下，在县委、县政府及县畜牧兽医局的正确领导下，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规和省、州重大动物疫病防治工作会议精神，立足岗位职责，扎实工作，开拓创新，全力抓好各项工作，取得了显著成绩。现将今年工作总结如下：

　　1、动物防疫工作取得实效，全年无疫

　　2017年泸西县免疫注射猪口蹄疫1352032头；牛口蹄疫392284头；羊口蹄疫455097只。猪瘟免疫805825头。高致病性猪蓝耳病免疫805825头。高致病性禽流感免疫6190417羽。群体免疫密度达100%。

　　2017年泸西县检测猪口蹄疫样品134份，合格94份，合格率为70.1%；检测牛口蹄疫样品100份，合格73份，合格率为73%；检测羊口蹄疫样品134份，合格95份，合格率为70.9%。检测禽流感样品641份，合格621份，合格率为96.9%；检测猪瘟样品180份，合格142份，合格率为78.9%。

　　2、主要做法

　　⑴、加强组织领导，确保重大动物疫病免疫密度

　　一是精心组织、周密部署。认真贯彻落实省、州二级春、秋季重大动物疫病防控相关会议和文件精神，我县重大动物疫病防治指挥部根据本县实际情况，及时印发防控文件，组织召开工作会议，安排布置全县春、秋季动物防疫工作。二是严格实行动物防疫行政首长负责制。辖区内的畜禽由各乡镇人民政府负责组织免疫，做到“四到位”，政府主要负责人是动物防疫工作第一责任人，对本乡镇辖区内动物免疫工作负总责，将免疫任务层层落实到村、组，实行分片包干，任务到人，责任到人。三是在规模养殖场（户）实行重大动物疫病防控规范化目标管理和双挂牌责任制。将规模养殖场的防疫责任到人，敦促各乡（镇）人民政府与养殖大户签订防控责任书。四是严格执行集中防疫密度抗体抽检认定制。县重大动物疫病防治指挥部分别对各乡（镇）辖区内畜禽进行随机采样检测，根据监测抗体合格数，认定各乡（镇）防疫密度。五是落实经费，确保防控工作顺利开展。六是强化物资储备，确保物资供应。

　　（2完善技术措施，确保重大动物疫病免疫质量

　　精心挑选县动物疫病预防控制中心业务技术骨干8人，分别安排到8个乡（镇）指导春、秋两防工作，实行包乡技术挂钩，做到住在乡镇、工作在乡镇，以确保畜禽免疫质量。指导基层防疫人员做到疫苗专库、专账和专人管理，科学利用疫苗，提高利用率，减少疫苗浪费，发挥好疫苗效能。严格执行防检员管理办法及防检员考核评分细则，进一步规范了防检员动物防疫行为，并严格执行考核与绩效挂钩，奖惩分明，确保免疫质量。春、秋防期间由局长亲自带队，抽调畜牧部门相关技术人员组成督查小组，多次到乡镇对防疫工作的进度及质量进行检查，做到发现问题及时解决，通过督查，提高了防疫免疫密度及质量。

　　（3）加强疫病监测，确保处置到位

　　防控期间，我县认真组织村级防疫员作好动物疫病预警预报工作。按照全面监测与定点监测相结合、日常监测与集中监测相结合的原则，对规模养殖场、养殖小区、交通沿线等关键场所定期进行监测，做到能及时准确地掌握疫情动态，及时准确地报告疫情，及时严格地处理疫情。严格执行逐级上报制度，要求任何单位和个人发现染疫或者疑似染疫的动物，应当监护好现场，不得转移、出售和屠宰染疫或者疑似染疫动物，并向所属乡镇畜牧兽医站报告。乡镇畜牧兽医站接到报告后，应当立即派人到现场，做好现场监控，并向县动物防疫机构报告。严禁任何单位和个人瞒报、谎报、迟报或者阻碍他人报告动物疫情，严禁越级上报。未经授权，其他任何单位、个人不得以任何方式发布动物疫情。

　　（4）强化宣传，营造群防群控氛围

　　防控期间，我中心通过设立动物疫病防控咨询服务点及利用赶集日到各个乡镇发放宣传资料等方式，向群众宣传高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病防控知识，营造群防群控氛围，提高全民防控意识。全年共计发放重大动物疫病防控宣传资料20000份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 泸西县动物疫病预防控制中心年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年度收入合计461.22万元。其中：财政拨款收入445.72万元，占总收入的96.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.5万元，占总收入的3.46%。与上年对比财政拨款收入352.39万元，收入增加93.32万元，主要原因分析是2016年退休2人，2017年退休人员纳入社保；上年其他收入196.97万元，收入减少181.47万元，主要原因分析是上级补助减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年度支出合计428.65万元。其中：基本支出332.896万元，占总支出的77.66％；项目支出95.97万元，占总支出的22.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，上年基本支出315.56万元，本年支出增加17.33万元，主要原因分析调增工资增加人员经费；上年项目支出94.90万元，本年支出增加1.06万元，主要原因分析财政增加政府性资金。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心事业单位等机构正常运转的日常支出330.12万元。与上年对比增加17.33万元，主要原因分析调增工资增加支出人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.61％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.97万元。与上年对比，上年项目支出94.90万元，本年支出增加1.06万元，主要原因分析财政增加政府性资金。

　　具体项目开支及开展工作情况……。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出408.20万元,占本年支出合计的88.50%。与上年对比增加55.80万元，主要原因分析是调增工资增加支出人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出50.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员的工资；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

　　3.城乡社区支出37.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

　　4.农林水（类）支出317.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

　　5.商业服务业等支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于其他商业流通事务支出。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1879万元，完成预算的59.40%；公务接待费支出决算为0.812万元，完成预算的40.60%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因动物防疫、防控及人员培训增多。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.01万元，下降33.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长41.23%；公务接待费支出决算减少1.198万元，下降59.6%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因节约开支，公务用车运行维护费增多是动物疫病监测任务增多、业务培训增多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占59.40%；公务接待费支出0.81万元，占40.6%。具体情况如下：

　　1.       因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物防疫、防控及人员培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.81万元。其中：

　　国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物防疫、防控及人员培训（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于业务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。