泸西县植检植保站2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县植检植保站部门2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　二、部门基本情况

　　机构情况:1个机构，没有增减变动。人员情况:在职在岗职工13人，退休人员3人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　    2017年度总收入240.85万元元，其中一般公共服务支出7.19万元，社会保障和就业支出26.76万元，医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出196.79万元（其中：事业运行168.79万元，科技转化与推广服务8万元，防灾救灾20万元）。

　　二、支出决算情况说明

　　    2017年度总支出241.05万元，其中一般公共服务支出7.19万元，社会保障和就业支出26.76万元，医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出196.99万元（其中：事业运行169.91万元，科技转化与推广服务0.26万元，病虫害控制6.83万元，防灾救灾20万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入232.75万元，其中一般公共服务支出7.19万元，社会保障和就业支出26.76万元，医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出188.69万元（其中：事业运行168.69万元，防灾救灾20万元）。

　　    2017年度一般公共预算财政拨款支出232.75万元，其中一般公共服务支出7.19万元，社会保障和就业支出26.76万元，医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出188.69万元（其中：事业运行168.69万元，防灾救灾20万元）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.31万元，公务用车运行维护费9.48万元，公务接待1.83万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　    无

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、植保业务工作

　　泸西县今年共发生病、虫、草、鼠害32.96万亩次，防治40.77万亩次。挽回损失3987.24吨，实际损失846.82吨。其中：挽回粮食损失3359.5吨，实际粮食损失680.84吨；挽回油料损失118.41吨，实际油料损失25.93吨；挽回果类损失125.75吨，实际果类损失17.42吨；挽回蔬菜损失309.64吨，实际蔬菜损失103.1吨；挽回其他经济作物损失73.94吨，实际其他经济作物损失19.53吨。通过切实有效的工作，把病虫草鼠害损失控制在3%以下,取得了很好的经济效益和社会效益。

　　二、植物检疫工作

　　（一）、产地与调运情况

　　为确保农业有害生物不滋生和传播蔓延，我县严格按照植物检疫规定，依法开展植物检疫，制种基地全部按规程生产，未发现检疫对象，对调入种子检疫证进行核查，共核查各类种子70吨。

　　（二）、市场监督检查情况

　　加强市场执法力度，是保障植物检疫顺利开展的有效机制。我县在种子调运高峰，开展市场检疫执法，重点检查产地审批手续、产地检疫证、调运检疫证及种子检疫对象的抽检和复检。基本无违规种子在柜销售，经销商都能提供相关的合法手续。种子市场得到一次净化。

　　三、农药监督管理工作

　　（一）继续加强《危险化学品类农药经营许可证》的管理和年检工作

　　《危险化学品类农药经营许可证》对规范农药市场起着显著作用，我站严格按照上级要求，加强许可证的年检工作，今年我县共年检许可证328份，变更3份，对申请办理《许可证》的单位，严格按照办证要求，要求从业人员经过培训，培训人数144人，考试合格，取得《上岗证》后，经考核相关条件符合农药经营时，方可办理《危险化学品类农药经营许可证》，共新办理许可证12份。

　　（二）努力夯实农药监管工作基础

　　为切实搞好农药管理工作，夯实基础是关键，为此，我们从两方面做好工作。一是强化人员素质。着重提高执法人员的素质和能力，规范执法行为，集中了行政处罚权，无多头执法、重复执法等现象发生，做到了公开办事程序、依法行政，在农药管理中严格按照执法程序和执法标准，进一步规范了农药行政执法工作。二是加强农药市场监管力度，保证农药监管工作的正常运行，使农药管理工作不留死角。

　　（三）大力凸现农药管理工作地位

　　由于农药管理法律法规的进一步健全，加上农药经营户和农户对新法律法规掌握程度不高。为此，我们着重加大了农药管理法律法规的宣传力度。首先是积极宣传农药管理工作的有关法律法规，共印发宣传材料2000余份。其次是将农药经营者组织起来进行有关法律法规学习，共举办培训班1次，培训了144人，提高他们自觉依法经营意识。

　　（四）进一步明确农药监管目标

　　依据产业结构调整，我县大力发展无公害蔬菜、水果基地建设等情况，我们继续开展禁用限用农药专项整治，加大无公害农产品、绿色食品生产基地农药使用行为的检查力度，整顿非法经营禁用高毒、剧毒农药行为，逐步建立农药标签重要信息网上查询系统。定期不定期开展农药流通市场的标签抽查。加大执法力度，打假扶优，使我县农药经营秩序明显好转，从而达到常年无假劣农药坑农害农的事件发生，农药经营单位诚信守法，农民维权意识和能力增强。

　　（五）有效开展农资打假活动

　　1、突出一个工作重点。以县批发商、乡镇零售点为主要监控对象，以严厉打击非法销售假劣和违禁高毒农药的违法违规行为。

　　2、狠抓薄弱环节，抓好农药市场检查。以禁限用农药监管为突破口，继续对百草枯水剂进行全面的清理整顿。全年共出动车辆65辆次，出动执法人员254人次，共检查市场52个次，农药经营单位471个次，与全县农药经营户签订安全责任书330份，共送检可疑除草剂样品25个（其中合格9个，不合格16个）；共立案查处违法行为28起，没收违法农资350余公斤，货值金额9000余元，有力净化了我县的农药市场。

　　3、强化三个监管转变。一是由局部向整体转变。在农药管理中，我们不仅对所有经销单位进行监管。而且对农药的使用也进行了严格的管理，要求群众不使用高毒禁用农药。对使用高毒农药的进行批评教育。二是由乡镇集市向偏僻村庄转变。三是由行政向服务转变。全年为农药经营和使用提供了大量的信息，加强技术的宣传，依法维护了生产、经营和使用的合法权益。

　　（六）大力促进放心农药进村入户

　　为了搞好放心农药进村入户工作，我们一是利用农技推广网络，以《病虫情报》为依托，积极向农户推广一系列农药新品种、新技术，引导农民选购放心农药产品。二是举办各种培训和发放技术宣传材料，指导农民正确、科学使用农药，防止因使用不当造成农药生产事故。三是利用广播电视，“如何识别标签和购买放心农药及如何使用”等进行广泛宣传。四是搞好新农药的对比实验，严格做到效果不明显的农药不推广，高毒高残的农药不推广。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.……

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计240.85万元。其中：财政拨款收入232.75万元，占总收入的97%；其他收入8.1万元，占总收入的3%。2016年总收入218.81万元，2017年比2016年增加22.04万元。其原因是2017年增加人员工资、养老保险收入、项目收入、其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计241.05万元。其中：基本支出220.80万元，占总支出的92％；项目支出20.26万元，占总支出的8％。2016年总支出259.78万元；2017年比2016年减少18.73万元，原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于本单位机构正常运转的日常支出220.80万元。2016年度用于本单位机构正常运转的日常支出195.01万元，增加25.79万元。其原因是2017年增加人员工资、养老保险收入、其他收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。2016年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.77万元，减少44.77万元，主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：用于购买防灾的农药。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出232.75万元,占本年支出合计的97%。2016年度一般公共预算财政拨款支出256万元2017年比2016年减少23.25万元，主要原因分析项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利支出0.1万元，商品和服务支出6.63万元，其他资本性支出0.46万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，支出决算为11.31万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.48万元，完成预算的237%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.68万元，增长144%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.99万元，增长281%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降14%。2017年度“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因由于新的《农药管理条例》的实施增加了执法车辆的运行。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，占84%；公务接待费支出1.83万元，占16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出9.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农药市场管理执法、病虫害田间监测、试验示范等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.83万元。其中：

　　国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农药市场管理执法、病虫害田间监测、试验示范等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释