泸西县种子管理站2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县种子管理站2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县种子管理站隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，做出了较大的贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加大种子市场监督管理力度，严格查处违法违规案件  。

　　为切实抓好种子市场工作，2017年种子管理工作以加强种子市场监管为主要任务，根据省、州农业行政主管部门对种子管理工作的要求，我站积极开展种子市场专项整治工作，共签订《种子经营质量责任书》75份，共出动车辆100辆次，执法人员190人次，检查种子经营门店（企业）420个次，解决种子纠纷案件2起。

　　2、加强种子法律法规的广泛宣传工作。

　　结合我县实际，利用集镇赶集，发放宣传材料的方式，对8个乡镇重点集镇认真开展了《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等相关法律、法规以及种子基本知识和种子真假识别等内容的宣传指导，共印发《农户购种指南》3000份，印发种子栽培技术资料1600份，宣传工作受到了农民的欢迎和肯定。

　　3、认真做好种子备案登记工作控制源头，保证质量。

　　一年来，我站要求种子经销商严格按照种子法律、法规的规定调购和经销“两杂”良种，所购种子必须到种子管理站登记备案，杜绝未审定，假劣等种子进入市场。目前，全县共有种子经营门店（企业）75户，持证经营人员103人，办理“两杂”种子备案登记证65份，备案率87%，备案的种子涉及75家种子企业经营的66个品种，其中水稻25个，玉米41个。

　　4、加强种子质量监督管理。

　　我站在种子市场监管过程中，通过对6家种子经营门店（企业）进行扦样，扦取不同批次的样品58个，品种29个，代表数量89180千克，其中杂交玉米种子扦取样品24份，品种12个，代表数量58780千克；杂交水稻种子扦取样品12份，品种6个，代表数量2360千克；常规水稻种子扦取样品22份，品种11个，代表数量28040千克。并对扦取的样品进行了水分、净度、发芽率三个指标的质量检测，调查和了解种子质量状况，对于不合格种子已责令代销商召回后退回厂家，维护和保障了大田用种安全。

　　5、不断完善新品种引种、试验示范和展示工作。

　　开展好新品种试验示范工作是种子管理站的重要工作内容，近年来我站一直承担云南省中海拔常规粳稻组区试。2017年承担了省中海拔常规粳稻区试28个品种，面积2亩，实验地点位于中枢镇龙甸，现已完成考种和材料收集工作。

　　2017年，我站开展了红河州农科所玉米生产力测定试验1组，品种250个，玉米新品种展示2个，多品种比较试验1组，高海拔品种区试13个品种，低海拔玉米区试11个品种，云南省玉米同田对比试验品种63个。玉米试验点分别在旧城、逸圃、向阳等乡镇，面积40亩，涉及农户15户。每一个试验示范点都有专人具体负责试验田的选择、品种布局、田间记载、田间测产验收等工作，现已完成材料收集工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县种子管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县种子管理站1个，隶属于泸西县农业和科学技术局下属的事业单位。现有职工27人，按在职与否分，在职职工16人、退休职工11人；按职称类别分，专业技术人员15人，工勤人员1人。

　　泸西县种子管理站2017年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；事业人员16人。

　　离退休人员11人。其中：退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　种子管理站2017年度收入合计291.24万元。其中：财政拨款收入280.05万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.18万元，占总收入的4%。与上年对比减少76.13万元，主要原因分析单位上年主度实有在职职工24人，本年度调出6人，死亡2人，在职人员经费支出减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　种子管理站2017年度支出合计289.23万元。其中：基本支出284.62万元，占总支出的98％；项目支出4.62万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少78.36万元,主要原因分析单位上年度实有在职职工24人，本年度调出6人，死亡2人，在职人员经费支出减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出261.13万元。与上年对比减少75.91,主要原因分析单位上年主度实有在职职工24人，本年度调出6人，死亡2人，在职人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.72％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.62万元。与上年对比减少15.48万元，主要原因分析减少了救灾备荒种子工作经费及现代种业建设项目。具体项目开支及开展工作情况用于支出水费0.4万元，电费0.2万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.2万元，专用材料费1.1万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费0.6万元，培训费0.02万元，费用开支主要用于种子市场管理及省州试验示范。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出270.02万元,占本年支出合计的93.35%。与上年对比减少95.45万元,主要原因分析单位上年度实有在职职工24人，本年度调出6人，死亡2人，在职人员经费支出减少，项目支出减少了救灾备荒种子工作经费及现代种业建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出270.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出51.20万元，医疗卫生与计划生育支出14.41万元，农林水支出204.41万元；

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　种子管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.16万元，支出决算为2.24万元，完成预算的14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的194%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.33万元，下降59.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长30%；公务接待费支出决算减少2.5万元，下降89.29%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少公务接待费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占86.61%；公务接待费支出0.3万元，占13.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场管理及省州试验示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.3万元。其中：

　　国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待XX批次），接待人次60人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于种子市场管理及省州试验示范发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。