泸西县农村合作经济经营管理站2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县农经站部门2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县农经站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县农经站概况

　　一、主要职能

　　（一）工作职责

　　1、负责农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；承担农村土地承包经营权确权登记颁证工作；指导农民依法、合理、有序流转农村承包土地；对农村土地承包纠纷进行调解、仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民的合法权益。

　　2、负责农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、州一系列支农惠农政策，开展农民负担监督管理工作；制定我县筹资筹劳和以资代劳工价标准，配合财政部门做好“一事一议”财政奖补资金项目的监管工作；对所筹资金和劳务的使用情况进行专项审计，治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为；组织开展全县范围内的农民负担执法检查。

　　3、负责村集体经济组织财务管理工作的指导和监督检查。重点负责指导农村集体经济组织财务实行“会计”委托代理制，严格“三资”管理制度，规范农村集体经济组织资产、资源、资金合理使用及审批。

　　4、负责农村财务审计，推行农村财务电算化；负责村财务公开栏的制定及公开内容的审核；指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况。

　　5、负责农村财务队伍建设工作，组织培训农村财务管理人才，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。

　　6、做好农村新型合作经济组织的发展工作，开展对农村专业合作经济组织和农村社会化服务体系指导工作，重点做好农民专业合作社和家庭农场的备案、制定章程制度等指导工作。

　　7、承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治等项目的申报和组织实施。

　　8、负责农村经营管理情况统计年报及农村入户调查工作。农经统计年报主要包括：农村经济基本情况统计；农村土地承包经营及管理情况统计；农业部门认定家庭农场情况统计；农民专业合作社情况统计；村集体经济组织收益分配统计；农村经济收益分配统计等；

　　9、负责原农村合作基金会借款清收和股金清退；

　　10、指导各乡镇农经业务开展；

　　（二）2017年重点工作开展情况

　　1.做好农村土地承包纠纷仲裁工作

　　对农村土地纠纷申请仲裁的案件，在收到申请后，根据相关法律法规对纠纷情况及时进行调查了解，在双方当事人达不成调解协议或不愿调解的情况下，符合受理条件的，按照相关法律法规，及时受理并送达相关材料、法律文书，做好仲裁程序的各种工作。不应受理的依法书面通知申请人，并说明不予受理的理由。2017年，未接到农村土地纠纷仲裁申请案件。

　　2.全力协助做好我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作

　　继续加大农村土地承包经营权确权登记颁证工作的重要意义、相关政策等宣传力度，力争做到“家喻户晓、人人皆知”，确保我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序开展。为按时按质依法有序推进我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，督促中标单位北京苍穹数码测绘有限公司充实技术力量，加快工作进度，提高工作效率和质量，确保我县确权登记颁证工作积极稳妥、规范有序顺利进行。工作进展情况反馈，已完成白水镇、三塘乡、向阳乡第二榜公示、修正完善工作，正在进行“五表三图”等相关签字认可、经营权证书打印、颁发等工作；午街铺镇、永宁乡、中枢镇已完成第一榜公示及修改工作，正在进行第二榜公示；金马镇、旧城镇已完成第一榜公示及修改工作，正准备进行第二榜公示工作。目前，我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作紧扣时间节点，严格按照国家法律法规和相关技术标准、规范，正积极稳妥依法有序进行。

　　3、加强项目资金管理，确保工作进展顺利

　　我县各级确权补助资金均由县农业和科学技术局专户存储、专人管理，统筹使用。据泸西县农业和科学技术局财务科统计，截至目前，我县已到位各级农村土地确权资金共1664万元，其中：中央资金931万元、省级资金555万元、州级资金74万元、县级资金104万元。已累计拨付1180.782万元，分别是：①北京苍穹数码测绘有限公司航飞测绘等费用997.282万元；②全县8个乡镇农村土地确权工作经费183.5万元，其中：中枢镇27.65万元、午街铺镇21.85万元、金马镇31.75万元、白水镇28.25万元、旧城镇18.8万元、向阳乡19.4万元、三塘乡18.3万元、永宁乡17.5万元。各级财政补助资金的拨付及时，有力保障了农村土地确权登记颁证工作的顺利开展。

　　4、指导成立农民专业合作社

　　做好农民专业合作社成立指导与备案工作，2017年专业合作社累计已达137个（农业系统管理）， 其中: 县级30个, 乡镇级107个； 被农业主管部门认定的示范社15个, 其中: 省级示范社12个（含州级示范社5个）、州级示范社3个。 建立党支部的合作社10个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农村合作经济经营管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农村合作经济经营管理站2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农经站2017年度收入合计352.44万元。其中：财政拨款收入333.34万元，占总收入的94.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.1万元，占总收入的5.42%。与上年对比收入增加30.25万元，主要原因分析是增加土地确权经费。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农经站部门2017年度支出合计344.85万元。其中：基本支出314.65万元，占总支出的91.24％；项目支出30.2万元，占总支出的8.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了32.15,主要原因分析增加土地确权经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县农经站正常运转的日常支出314.64万元。与上年对比3.46万元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县农经站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.2万元。与上年对比增加了26.6万元,主要原因分析仲裁庭建设项目资金。具体项目开支及开展工作情况主体已完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农经站2017年度一般公共预算财政拨款支出306.34万元,占本年支出合计的88.83%。与上年对比减少12.69万元,主要原因分析是退休一人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农经站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为1.15万元，完成预算的8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的1.27%。2017年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因工作经费减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了7.55万元，下降86.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1万元，增长/下降50%；公务接待费支出决算减少3.75万元，下降96.15%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因工作经费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占86.96%；公务接待费支出0.15万元，占13.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法执勤（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.15万元。其中：

　　国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于土地确权业务交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县农经站2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。