泸西县果树站2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县果树站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县果树站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、示范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　果树站是事业编制，编制数为30个。年末人数为34人，其中在职30人，退休1人，遗嘱补助人员3人，全部为财政预算拨款。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.基地规模稳步扩大

　　根据泸西县高原特色农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发项目规划要求、东部山区三乡水果产业规划的目标任务，并结合泸西县产业扶贫的安排部署，在超额完成2016年计划任务后，为保障规划顺利实施，按期完成2017年计划任务，我站认真总结经验，找准存在问题，本着“早计划、早安排、早落实”思路，及早展开新建基地各项工作。多次深入到涉及乡镇、村组与相关负责人认真分析并实地查看了计划发展水果的部分坐落，要求村组负责人要充分尊重群众意愿，耐心细致做好宣传动员工作，严格按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗”的定植要求进行规划定植。通过努力，新植水果21000亩，其中：梨8800亩，桃4000亩，苹果4500亩，猕猴桃2000亩，其他水果1700亩，全县水果总面积达24.77万亩。

　　2.产业各项指标再创新高

　　在全县科技人员的不懈努力和相关部门的扶持下，我站结合泸西县水果产业提升项目、基层农技推广体系改革与建设补助等项目的实施，加大技术培训、指导力度，果农管理水平、果品质量进一步得到提高。引导、扶持泸西高原梨协会、云露果业农民专业合作社、营销企业统一品牌、统一包装，积极拓展广东、广西和上海等大型市场。根据统计数据，全县水果挂果面积14.5万亩，总产量21.8万吨，总产值7.16亿元。

　　3.新建基地管理得到加强

　　为避免重栽轻管现象出现，我站加大了新建基地的技术培训和指导力度，多次查看缺塘及苗木长势情况，引导农户提高新植园的管理意识，指导农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。

　　4.加大套袋推广力度，提高果品外观质量

　　果实套袋是提高果实商品外观，防治裂果，降低农药用量，生产绿色果品，提高效益的重要措施之一。我站技术人员深入各果园，宣传指导果农做好果实套袋。据不完全统计，今年我县共套优质果袋5800多万个，较去年又有提高，果农套袋意识在逐年增强。

　　5.加强示范园建设，辐射带动水果栽培综合技术推广应用

　　为切实有效地抓好我县优质水果基地的建设，达到以点带面、示范带动的作用。今年以来，我们继续把示范园建设作为果树生产的核心工作抓紧抓好。一是抓好3700亩县级、乡镇示范样板标准化栽培技术的推广作为重点，综合推广应用“整形、修剪、平衡施肥、果实套袋、病虫综合防治”技术；二是定人联园，即每个示范样板安排四个技术员负责，一方面引导农户增加投入，另一方面深入田间地头现场指导和集中培训，理论联系实际加强优质梨标准化栽培技术的培训推广、指导。

　　6. 推广应用病虫害综合防治，加大质量安全监管，提高产品质量安全

　　培训指导农户牢固树立“预防为主，综合防治”，农业、物理、生物防治为主，化学防治为辅的植保方针。在生产中的各个环节，指导农户及早、及时抓好梨小吉丁虫、梨黄蓟马、梨木虱及梨黑心病、梨树腐烂病的综合防治，做到早发现早防治，达到“防早、防小”的目的。初步统计，我站共安排技术人员深入到部分果园“看症抓药”30余人次，切实解决了果农生产中出现的实际问题。

　　在推广应用病虫害综合防治技术的同时，为保证涉及水果的食品安全问题，我站根据国家有关规定，认真贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》，及时印发果树可用农药、禁用农药、科学合理使用农药等宣传资料600余份，配合县农环站对全县各农贸市场自产自销户上市的果品不定期进行抽检，安排技术人员到部分果园督查落实农药使用情况。通过多项措施的落实，为我县果品质量安全提供了有力的保障。

　　7.强化技术培训，提高果农栽培管理水平

　　抓住一切有利时机，在果树生产的各个环节，对我县重点果区采用以会代训、现场培训、印发技术资料等多种形式广泛深入开展各类技术培训。特别是为加快我县山区苹果产业发展步伐，多次邀请云南省农科院园艺所副所长、国家苹果产业体系昭通试验站站长马钧老师到泸西进行集中授课和田间技术指导，为泸西苹果产业起步发展创造了有利条件。同时，在加快泸西县现代农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发的建设、东部山区三乡水果产业过程中，我站加大了涉及村寨的技术培训力度，在培训果树栽培技术的同时，宣传、动员农户积极参与到建设中来。截至目前，共举办各类培训36期，培训各级技术员和果农2365人（次）。同时到开远、个旧、元阳、弥勒等地传授技术经验，举办培训班3期，共培训技术员和果农400余人次。

　　8.深入实地技术指导，不断提高果农动手技能

　　我站年初即把技术人员合理搭配分为四个技术指导组，任务到组，责任到人。针对农户疏果不到位、夏剪不重视、病虫防治掌握不住关键时期等问题，重点指导推广疏花疏果、夏季修剪、病虫害防治等技术措施。通过实地技术指导，果农动手能力明显提高。

　　9.单位所涉各项目工作顺利推进或已完成

　　2017年，我站所涉建设项目有：泸西高原梨“新品种、新技术、新模式”示范基地建设项目、泸西县水果产业提升项目、泸西高原梨产业科技支撑体系建设项目、云南省农业厅热作处委托建设的泸西县香蕉技术集成示范园项目及泸西县全国农技推广补助项目、2017年泸西县（蔬菜、高原梨、苹果）农业主产区基础数据收集项目。目前，各项目已严格按照实施方案推进或完成。

　　（10）积极响应县委、县政府扶贫攻坚战的战略部署

　　根据云南省委、省政府打赢扶贫开发攻坚战的战略部署，确保我县如期实现脱贫摘帽，结合泸西县脱贫产业规划，我单位配合相关部门，以政府引导、群众自愿、扶持发展为方针，建设完成200亩猕猴桃产业扶贫示范基地，安排项目资金36万元扶持向阳乡歹鲁村委会产业扶贫水果示范基地新建了宽4米田间道路2000米，改造了田间道路3000米。计划今年12月底扶持向阳乡法土村建档立卡贫困户完成3000亩优质桃建设。加大贫困种植户技术培训指导力度，培训贫困农户2期 148人次；组织有一定文化程度的青壮年贫困群众进行果树栽培管理技术的系统培训，掌握一定操作技能后协调安排在本县或外地大型果园务工，加快脱贫步伐。

　　（11）积极上报各类信息

　　全年共上报各类信息126条，分别在泸西农业信息网、红河农业信息网、云南农业信息网、中国农业推广网等相关网站上加大“高原特色水果”宣传力度和传授果树栽植经验，进一步提高泸西水果的知名度，拓宽外销渠道和交流学习机会。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县果树站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县果树站部门2017年末实有人员编制30人。事业编制30人.

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县果树站年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 泸西县果树站年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县果树站2017年度收入合计577.53万元。其中：财政拨款收入539.43万元，占总收入的93.4%；其他收入38.1万元占本年收入6.6%。主要变动原因为调整人员工资，参保养老保险、职工年金，地上附着物的补助等原因。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县果树站部门2017年度支出合计698.11万元。其中：基本支出655.1万元，占总支出的93.84％；与上年对比增加282.32，增幅67.9%，主要原因分析调整人员工资，参保养老保险、职工年金,公积金等原因.日常公用经费255.35万元，占基本支出的38.98%,社会保障和就业支出51.16万元占基本支出7.81%；项目支出43.01万元，占总支出的6.16％；原因是今年调增工资使基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　基本支出655.1万元，占总支出的93.84％；与上年对比增加282.32，增幅67.9%，主要原因分析调整人员工资，参保养老保险、职工年金,公积金等原因.日常公用经费255.35万元，占基本支出的38.98%,社会保障和就业支出51.16万元占基本支出7.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出43.01万元。占总支出的6.16％；主要原因分析项目减少。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西果树站2017年度收入合计577.53万元，一般公共预算财政拨款支出546.60万元,占本年支出合计的78.29%。基本支出655.1万元占财政拨款支出119.85%，其中人员支出399.75万元占基本支出61.02%，日常公用经费255.35万元占基本支出的38.98%；项目支出43.01万元占财政拨款支出的7.89%。与上年对比增加,主要原因分析调整人员工资，参保养老保险、职工年金,公积金等原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.泸西果树站2017年度收入合计577.53万元，一般公共预算财政拨款支出546.60万元,占本年支出合计的78.29%。基本支出655.1万元占财政拨款支出119.85%，其中人员支出399.75万元占基本支出61.02%，日常公用经费255.35万元占基本支出的38.98%；项目支出43.01万元占财政拨款支出的7.89%。与上年对比增加,主要原因分析调整人员工资，参保养老保险、职工年金,公积金等原因。

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县果树站部门2017年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.40万元，完成预算的339.72%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的11.35%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因泸西县果树站未安排财政拨款的“三公经费”。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出3.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.67万元。其中：

　　国内接待费支出0.67万元。公务接待10批次，接待人次120人。主要用于水果推广（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。