泸西县农环站2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县农环站概况

　　一、主要职能：为农业环境保护提供监测保障 农业生态环境监测农业污染源监测 推广生态农业技术和无公害农业生产技术 进行县级农业环境污染事故应急处理 履行全县农业投入品 生产环境和农产品质量安全监测 检验 检测和管理服务。

　　二、部门基本情况：机构情况，1个（泸西县农产品质量安全检验检测站与泸西县农业环境监测保护站实行一套人马两块牌子）。

　　人员情况，2017年年末在岗职工13人。

　　第二部分 泸西县2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 XX概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案：承担提升农业产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全的监督管理，监督实施农产品质量行业标准、技术规程，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，负责新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检测检验体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，泸西县农环站认真贯彻党的十九大精神，认真落实各级农业农村工作会议的精神，按照县委、县政府及上级农业主管部门的安排部署，认真履职，结合部门工作职能，扎实做好各项工作。现将2017年工作总结如下：

　　（一）农药残留检测为“舌尖安全护航”。一是开展农产品农残快速检测工作，保障农产品质量安全。2017年，农药残留快速检测样品5806个，同比增长63.3%，完成红河州农业局下达任务数2920个的199%；其中，蔬菜样品4373个，水果样品1433个，不合格样品18个，检测合格率达99.7%；二是根据《云南省农业厅办公室关于印发2017年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》，严格按照抽样比例和数量要求，配合元谋县农产品质量安全站、楚雄州农产品质量安全检测中心完成种植农产品质量安全例行监测抽样47个样品（蔬菜39个、水果8个）的抽样、制样工作。三是结合检测站实际完成农产品农药残留定性定量分析120个，为农产品质量安全监管提供数据支撑。

　　（二） 开展“三品一标”农产品质量认证及监管工作。一是组织一家蔬菜种植企业的生菜、油麦菜，菜心、芥蓝菜4个产品进行绿色食品质量认证申报，目前，产地环评已通过，检测报告已出，产品检测正在进行，待产品检测合格上报农业部审核、颁证。二是完成4家无公害农产品产地复查换证工作，4家企业的申报材料已送省农产品质量安全中心审核；三是开展“三品一标”农产品标志使用执法检查活动。根据省州相关文件精神要求，对本县域内涉及生产销售的超市、用标企业的“三品一标”产品开展综合检查。检查标志使用是否规范，是否存在买卖、转让产品证书和标志的行为；是否存在伪造、冒用、超期、超范围用标等不规范行为，检查用标企业7家、市场3个，超市5个，对市场、超市销售的果蔬、粮食类、禽蛋、茶叶等50余个品种的产品进行了逐一检查，共出动检查人次35次，通过执法检查，净化了市场，规范了用标行为，提升品牌公信力。

　　(三)加强云南省农产品质量安全追溯平台的应用。云南省农产品质量安全追溯平台运营以来，积极组织农产品生产企业录入信息，目前已录入21家企业信息。对录入云南省农产品质量安全追溯平台的21家农产品生产加工企业，按照“生产有记录、信息可查询、流向可追踪、责任可追溯”的质量要求，实行质量安全“二维码”追溯制。

　　（四）严格落实农产品生产主体责任。深入农产品生产基地、农业企业、“三品”生产企业、规模种植大户，发放农产品质量安全责任告知书600余份，并与生产者签订农产品质量安全承诺书101份，要求生产经营者严格按照农产品质量安全承诺书安全生产，提高农产品生产者诚信意识，保证上市农产品质量安全。同时农环站统一印制《农产品生产档案记录本》，免费发放给农产品生产企业，要求生产企业完善农产品安全生产记录档案并保存2年以上。共发放《农产品生产档案记录本》500余份。通过健全生产记录档案管理制度，全面真实地掌握农产品生产过程投入品使用情况，有效加强了农产品生产者的自律约束。

　　(五)开展农产品产地土壤环境质量例行监测。根据《红河州农产品产地土壤环境质量例行监测实施方案》要求，以“全国农产品产地土壤重金属污染普查”监测点位为候选范围，选取典型性、代表性点位，按照优先保护区、安全利用区、严格管控区点位布设的密度要求，进行监测点位布设。根据方案要求，泸西县共布设38个国控监测点位，分三年逐步完成监测工作。

　　2017年，从38个国控点位中选出14个国控例行监测点位，根据本地区各类农产品收获时间，在14个监控例行监测点位中采集5个土壤样品、12个农产品样品；目前已经完成点位布设、样品采集、制样、送样工作。农产品产地土壤环境质量是农产品质量的源头保障，通过开展农产品产地土壤环境质量例行监测，切实提升农产品产地土壤环境监管能力和水平，掌握我县农产品产地总体质量状况和变化趋势，对保障农产品质量安全具有重要意义。

　　（六）检测站顺利通过“双认证”现场评审，已获得证书。

　　2017年4月省州评审组对检测站质量体系运行情况进行了认真细致的评审。评审组认为检测站组织机构健全，质量管理体系能够有效运行，仪器设备、环境条件等基本满足检测工作要求，申请承检的相关参数具备按相关标准进行检测的能力，同意通过“双认证”现场评审，证书已颁发。检测站按照实验室资质认证准则要求，进一步强化质量管理工作，提高检测能力，发挥公共服务平台效能，为农产品质量安全监管提供技术支撑。

　　(七)做好大中型沼气项目的监管工作。泸西县大中型沼气项目建设已完成3家，验收工作正在准备中；泸西县天禾绿色实业有限公司大中型沼气工程完成95%工程建设。农环站将配合上级部门做好验收工作，保障建设项目顺利实施。

　　(八)积极开展“挂包帮”“转走访”工作。根据省、州、县“挂包帮转走访”的工作安排，站领导多次召开精准扶贫专门会议，并带领单位包扶干部对向阳乡歹鲁村扶贫挂钩户进行走访，在全面了解家庭生产、生活状况后，针对实际问题，制定精准扶贫工作措施：一是以单位帮扶为重点，结合农业部门的实际，主要帮助他家发展种植业、养殖业等产业，提供给他技术上的指导和帮助，从产业发展上帮助他家脱贫致富;二是积极开展人居环境“四洁六净”专项行动，引导和帮助挂联村贫困户改陋习、爱清洁，做好房屋院舍清理保洁及房前屋后道路巷道的卫生清洁工作，积极参与到人居环境卫生整治行动上来，自觉养成文明卫生的良好生活习惯。三是加强与接对帮扶农户之间的信息沟通，帮助解决突发困难，帮助挂联建档立卡贫困户购买人身综合保险每户100元，共29户，2900元。同时加大国家政策方针宣传力度，从思想上进行引导，鼓励其积极加强自身建设，提高思想认识，让他们从等、靠、要的贫困思想中解放出来，积极主动的自食其力、自谋职业，真正走上创业致富的道路；

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入农环站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：泸西县农业环境监测保护站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　农环站部门2017年末实有人员13人。，事业编制10人。实有车辆2辆，在编车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　农环站2017年度收入合计187.47万元。其中：财政拨款收入155.85万元，占总收入的83.13%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0.44万元，占总收入的0.002%。与上年对比减少1.14万元，主要原因分析是2016年年未结转资金小于2015年年未结转资金。

　　二、支出决算情况说明

　　农环站2017年度支出合计187.47万元。其中：基本支出174.47万元，占总支出的93.4％；项目支出13万元，占总支出的0.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的6.56％。2016年度总支出188.62万元。其中：基本支出88.98与上年对比增加，主要原因分析2017年3月从泸西县种子管理站调入5人，人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障农环站机构正常运转的日常支出27.47万元。与上年对比增加19.81万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障农环站特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比减少56.6万元,主要原因分析2016年做了三个项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　农环站2017年度一般公共预算财政拨款支出179.85万元,占本年支出合计的96%。与上年对比增加23.04万元,主要原因分析人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　农环站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为xx万元，支出决算为3.57万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为2.71万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.21万元，增长33.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.15万元，增长42%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降23.6%。2017年度“三公”经费支出决算增加主要原因是2017年农科局无偿划拨了一辆农残监测车，车子运行费用增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占76%；公务接待费支出0.86万元，占24%。具体情况如下：

　　0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出2.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于“三品一标”认证材料报送及开展农产品质量安全检验采集样品所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.86万元。其中：

　　国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待15批次，接待人次182人。主要用于省州相关业务部门例行抽样、检查工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　农环站2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。