泸西县农业机械化技术学校2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 单位情况概况

　　一、主要职能：

　　泸西县农机化学校隶属于泸西县农业和科技局下属的事业单位。多年来,一直负责全县农业机械驾驶，操作技术人员的培训工作，负责全县农机技术设备的引进、实验、示范、推广工作，并做好论证和总结负责农机驾驶、操作人员的技术考核和农业机械安全技术检验，办理核发牌证的有关手续等处理农机事故，分析事故原因，提出防范措施，做好农机事故调查工作，及时统计报告农机事故。对农业机械及驾驶操作人员和农机事故的各类技术档案、台帐进行管理，办理有关手续。

　　二、部门基本情况：

　　泸西县农机化学校是纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。泸西县农机化学校、农机监理站、农机推广站三站合一，隶属于泸西县农业和科学技术局下属的事业单位。现有职工42人，按在职与否分，在职职工33人、退休职工9人；按职称类别分，专业技术人员28人，工勤人员5人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明：

　　泸西县农机化学校2017年收入413.25万元，其中财政拨款收入394.15万元，其他收入19.10万元。

　　二、支出决算情况说明：

　　泸西县农机化学校2017年支出416.19万元，按功能分：用于一般公共服务支出37.08万元、用于行政事业单位离退休61.42万元，用于医疗卫生与计划生育25.76万元、用于城乡社区支出2万元、用于农林水事务的289.93万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

　　2017年一般公共预算财政拨款年初结转和结余4.04万元，一般公共预算财政拨款收入392.15万元，一般公共预算财政拨款支出395.09万元，其中：基本支出392.58万元，项目支出2.51万元，年末结转和结余1.10万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　泸西县农机化学校2017年“三公”经费共支出1.26万元，其中：公务用车运行维护费支出1.26万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明：无

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县农机化学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻国家和地方政府及上级部门有关农业机械化和农机技术培训的方针，政策和各项规定，宣传，普及农机化科学技术知识，负责全县农业机械驾驶，操作技术人员的培训工作；负责全县农机技术设备的引进、实验、示范、推广工作，并做好论证和总结，组织培训农村基层干部，农业技术人员，农机具操作人员和科技示范户等；对农业机械进行年度检验和季节性、临时性的检验，对驾驶操作人员进行年度审验，进行安全知识宣传教育和安全检查，依据规定对违法人员进行教育和处罚；

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全县共完成农机购置补贴资金660万元（比上年增200万元），受益农户（含农业生产企业）2170户，购买农机具2400台（套）。泸西县在农机购置补贴资金使用上向建档立卡贫困户倾斜，在有资金的情况下优先保证贫困户购机，至2017年全县共有218户建档立卡贫困户购买农机具全过程机械化的基础上逐步把工作重心调整到马铃薯、蔬菜、花卉、水果、饲草等农作物生产机械化上来。落实责任，深化源头监管。农机监理站高度重视农机安全生产工作，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）要求。积极开展“平安农机”创建工作，强化源头管理，认真做好拖拉机以及其它农业机械的牌证核发和安全技术检验工作，严把培训、考试、发证和审验关，全年全县共新注册登记61台（比上年减少175台），完成拖拉机、联合收割机安全技术检验2207台（比上年减少297台）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农机化学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农机化学校部门2017年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人；在职在编实有事业人员33人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农机化学校2017年度收入合计413.25万元。其中：财政拨款收入394.15万元，占总收入的95.38%；其他收入19.10万元，占总收入的4.62%。财补助收入2017年比2016年减少了34.98万元元,比上年减少7.91%，原因是2017年退休人员工资由社保统发。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农机化学校2017年度支出合计416.19万元。其中：基本支出411.68万元，占总支出的98.92％；项目支出4.51万元，占总支出的1.08％；2017年决算支出比2016年决算支出减少了51.65万元，比上年减少了10.78%，主要原因为2017年退休人员工资由社保统发比上年减少了10.18万元,基本支出和项目支出商品服务支出比上年减少了40.27万元。 。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于事业单位机构正常运转的日常支出365.49万元。与上年对比减少了8.71万元,主要原因分析节支了办公费、印刷费等日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费4.52万元。与上年对比22.46万元,主要原因分析减少了项目实施。2017年购机补贴项目开支及开展工作情况：支出情况差旅费1.02万元，专用材料费0.27万元，公务用车运行费1万元，对农机专业合作社购机补贴1.22万元。项目开展情况全县共完成农机购置补贴资金660万元（比上年增200万元），受益农户（含农业生产企业）2170户，购买农机具2400台（套）。泸西县在农机购置补贴资金使用上向建档立卡贫困户倾斜，在有资金的情况下优先保证贫困户购机，至2017年全县共有218户建档立卡贫困户购买农机具全过程机械化的基础上逐步把工作重心调整到马铃薯、蔬菜、花卉、水果、饲草等农作物生产机械化上来。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农机化学校2017年度一般公共预算财政拨款支出392.58万元,占本年支出合计的95%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农机化学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为8.9万元，完成预算的14.16%。其中：因公公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位没有经费开支。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

　　公务用车运行维护支出1.26万元，主要用于购机补贴核实机具所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。