泸西县园林事业管理站2017年度部门决算公开情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

   以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

以科学发展观为指导，促进城乡建设协调健康发展。落实县委、县政府提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我站全年任务的完成。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县园林事业管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年泸西县园林事业管理站年末实有人员编制22人。其中：事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员0人）离退休人员2人。其中：离休XX人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

泸西县园林事业管理站2017年度收入合计441.78万元。其中：财政拨款收入396.98万元，占总收入的89.56%；其他收入44.9万占总收入的10.44%。（如图）

与上年对比，本年收入441.78万元，上年度399.31万元，同比增加了10.63%。其中:公共预算财政拨款收入366.98万元，上年度328.57万元，同比增加了11.69%，主要原因是2017年市场化运作所有临时人员工资、燃料修理等

二、支出决算情况说明

泸西县园林事业管理站2017年度支出合计416.46万元。其中：基本支出415.11万元，占总支出的99.67％；项目支出1.4万元，

占总支出的0.33％。

本年度支出416.46万元，其中：基本支出415.11万元，其中：人员经费286.23万元，公用经费（含临时人员工资）128.88万元；上年度基本支出328.57万元，其中：人员经费246.56万元，公用经费82.01万元。通过以上数据可以知道，公用经费支出比上年减少50.29%，主要原因是市场化运作以来，临时工工资减少，修理费、燃油费增加。2017年度本部门总的支出同比上年增加0.46%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县园林事业管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出365.67万元,占本年支出合计的95.57%。2016年一般公共预算财政拨款支出328.57万元，主要原因为市场化运作以来，临时工工资增加，修理费、燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出365.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡环境卫生支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

泸西县园林事业管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.23万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，公务接待费支出决算减少0.35万元，。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是市场化运作以来，考核监察的出车次数减少，导致燃油费减少。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占4.5%；公务接待费支出0.42万元，占5.4%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车运行维护支出0.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县城区绿化建设监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出0.42万元。其中：国内接待费支出0.42万元，接待人次40人。主要用于县城绿化养护、垃圾清运、垃圾处理费收取等经验交流发生的接待支出。

。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。