泸西县动物卫生监督所2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。

　　1. 主要职责和任务：(1)依法实施动物防疫监督管理执法工作;（2）负责动物及动物产品检疫,动物产品安全监管工作；（3）负责兽药、饲料监督管理等执法工作；（4）负责动物诊疗、兽医从业人员及实验室生物安全监管工作；（5）负责宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰条例》等法律法规；（6）受泸西县农业和科学技术局委托,开展相关法律、法规的执法工作；（7）完成泸西县农业和科学技术局安排的其它工作为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定做出较大的贡献。

　　2．机构情况。

　　泸西县动物卫生监督所机构数1个，内设有办公室、检疫组、执法稽查组、兽药饮料监督组。

　　3．人员情况。

　　泸西县动物卫生监督所核定编制数20名，现有在职职工19人，与上年度相同。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、2017年工作完成情况

　　（一）动物产地检疫及生猪定点屠宰检疫完成情况

　　截止10月31日，共完成动物产地检疫57.26万头（只），其中猪15.84万头、牛2.24万头、羊3.84万只、禽35.34万羽；共监督检查畜禽13.47万头（只）、动物产品1340.5吨，检疫电子出证41182动物屠宰检疫45.1万头（只），其中生猪定点屠宰检疫3.8万头。

　　（二）屠宰环节病畜无害化处理率完成情况

　　截止10月31日，检出病害动物产品3.51吨，全部按照规定进行了无害化处理，无害化处理率达100%。

　　（三）开展兽药、饲料专项整治情况

　　截止10月31日，共出动执法人员550人次，车辆110辆次，清查兽药、饲料经营户2072户（次），完成农业部通报的8批假兽药，2期兽药质量监督抽检，监督检查过程中下发整改通知书121份，针对折包销售饲料经营户当场处罚4家；完成饲料抽检7个批次全部合格；兽药抽检4个品种，其中1份不合格，针对不合格兽药已经立案查处，并已经结案。完成全县“瘦肉精”抽检818份，其中生猪定点屠宰场320份，规模养殖场498份，结果全部呈阴性，“瘦肉精”抽检合格率达100%。

　　（四）兽药GSP推广及市场准入情况

　　截止10月31日，完成兽药GSP二次验收24户， 44家兽药生产企业办理了《泸西县兽药监督管理市场准入证明》及《合法兽药产品目录》，承诺品种 373个，112个饲料生产企业办理了《泸西县饲料监督管理市场准入证明》及《合法饲料产品目录》，承诺品种987个；完成饲料经营户办理承诺手续和建立监督管理档案158户。

　　二、具体做法：

　　（一）强化养殖环节监管，从源头上确保畜产品生产安全

　　畜禽规模养殖场一直是我所监管的重点环节，我所对畜禽规模养殖场动物卫生监督实行双挂牌责任制，每月不少于二次对畜禽规模养殖场进行监管巡查，督促养殖场规范使用兽药、饲料等投入品，建立完善畜禽养殖记录等档案，并认真检查养殖户用药、饲料等养殖投入品使用记录，病死畜禽无害化处理记录等，强化“瘦肉精”等违禁药物的监督抽查频率，从源头上加强了对违禁药品的监管，从养殖环节上强化了畜产品质量安全。

　　（二）强化检疫监管，切实杜绝安全事故发生

　　一是加强检疫监督，对全县检疫工作开展情况进行严格监督检查，切实杜绝只开证不检疫现象的发生，做到严格检疫；二是严把调运检疫关，严格开展生猪调运前的检疫工作，并加强监督抽检，确保生猪调出检疫合格率达100%；三是切实做好生猪屠宰安全专项整治活动，全年共进行了3次专项整治，重点对定点屠宰厂进行了3次专项检查，并对检查过程中发现的问题提出了整治意见，同时我所对定点屠宰厂派驻了官方兽医，严格做好检疫监管工作，确保病害肉品不出场，确保进入生猪定点屠宰厂屠宰的生猪检疫率达100%、检疫合格率达100%，屠宰生猪检疫持证率和耳标挂标率均达100％，防止病害猪肉流入市场，确保全县人民吃上放心肉；四是动物疫病可追溯体系建设有序开展，全年我县共计发放牛、羊、猪二维码耳标29.6万套，动物检疫合格证电子出证稳步推进。五是加强宣传警示，在全县8个乡镇开展了畜产品安全、兽药、饲料相关宣传3次，发放宣传材料5000余份，切实增强了城乡居民安全生产和消费意识。

　　（三）加大兽药、饲料监管，确保畜产品生产安全

　　自我县实行兽药、饲料市场准入制度以来，全县兽药饲料经营市场得到了有效的规范，制售假劣兽药饲料行为得到有效遏制，合格兽药饲料覆盖率和市场占有率显著提高，为建立起兽药饲料监管长效机制，我县继续加大监管力度，一是兽药GSP认证工作继续推进，在全县继续实行兽药、饲料市场准入和质量承诺管理；二是进一步加大对兽药饲料市场的监督整顿。通过开展一系列行之有效的清理整顿活动，使全县兽药、饲料市场得到了有效净化，全县兽药、饲料经营户的守法意识得到有效提高。今年6月全县26家第一期兽药GSP认证企业（户）的《兽药经营许可证》已经逐渐到期，为切实做好新一轮兽药GSP检查验收工作，我所召开了兽药经营企业（户）兽药GSP培训会，全县26家兽药经营企业（户）、乡镇畜牧兽医站部分人员及监督所全体人员共60余参加了培训会。

　　（四）扎实有效抓好“瘦肉精”、专项整治

　　我所按照省州相关文件要求，深入开展养殖环节“瘦肉精”整治，采取日常监管和集中检查相结合的方式，强化对生猪、肉羊、肉牛养殖场（户）的监督检查，督促养殖场（户）建立、完善养殖档案，如实记录饲料、兽药等投入品的使用情况，并保留相关凭证；建立活畜出栏无“瘦肉精”承诺制度；加强养殖场 “瘦肉精”抽检，对确证含有“瘦肉精”的涉案线索及时移送公安机关。加强养殖场户宣传教育培训，让养殖户深知使用“瘦肉精”就是违法犯罪，提高质量安全责任意识，掌握风险防控方法；每月对养殖场按生猪、牛、羊规模数进行抽检；开展屠宰环节整治，生猪定点屠宰场每月抽检约15份。全部检测呈阴性。

　　(五)加强生鲜乳监管，确保乳品质量安全

　　2017年为确保全县生鲜乳监管工作顺利开展，我所高度重视，一是健全生鲜乳质量安全监督抽检通报等监管制度；二是进一步加强生鲜乳收购站和生鲜乳运输车辆的监管；三是进一步扩大生鲜乳的抽检批次和范围，推进生鲜乳收购站标准化建设与规范化管理，确保全年不出现重大生鲜乳质量安全事故；四是完善我县生鲜乳收购站监管信息平台建设，提升我县生鲜乳监管水平；五是加强兽药、饲料等投入品的监管，采取突击检查和不定期抽检等方式，增加巡查力度，每月不少于2次，全年不少于24次。

　　我所派出工作人员对本县唯一一家乳品生产企业牛牛牧业进行了4次检查，配合省、州以及国家级的抽检机关对牛牛乳业产品进行了抽检。

　　为提高生鲜乳监管水平，我所邀请省级专家于10月27日在牛牛牧业举办全县生鲜乳安全监管培训班，县动物卫生监督所、乡镇畜牧兽医站及牛牛牧业共80余参加了培训会.

　　第二部分2017年度部门决算表

　　详见附件

　　第三部门 XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2017年年度收入合计340.7万元。其中：财政拨款收入327万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.66万元，占总收入的4%。与上年对比收入支出有所增加，主要原因是调整人员工资，参保养老保险、职工年金等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　当年支出361.71万元，其中：按支出功能分，基本支出275.9万元，占总支出的88.5%，项目支出59.42万元，占总支出的11.5%；按支出经济分，工资福利支出186.43万元，占总支出的40.45%，商品和服务支出208.53万元，占总支出的45.25%，对个人与家庭的补助22.11万元，占总支出的4.80%。与上年对比，支出预算数比上年增加152.30万元，原因为项目支出较上年减少68.71万元

　　（一）基本支出情况

　　基本支出457.17万元，占总支出的88.5%，本年支出与上年度相比，增加32.32万元，增幅达13.93%。主要原因分析调整人员工资，参保养老保险、职工年金等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出59.42万元，占总支出的11.5%； 用于专项业务工作的经费支出59.42万元。与上年对比减少68.71万元,主要原因分析项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余545,754元，本年收入239.85万元，本年支出264.27万元，年末结转和结余301,585元，其中：用于基本支出的209.85万元、项目支出的54.42万元。本年收入与上年度相比，增加32.98万元，增长率为12.58%。本年支出与上年度相比，增加34.35万元，增幅达13.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余46.64万元，本年收入340.7万元，本年支出361.71万元，年末结转和结余25.64元，其中：用于基本支出的275.9万元、项目支出的5.8万元。本年收入与上年度相比，增加32.98万元，增长率为12.58%。本年支出与上年度相比，增加34.35万元，增幅达13.55%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出25043元，其中：公务用车运行维护费15128元、公务接待费9915元。“三公”经费支出较上年上升135.5%。其中：公务用车运行维护费较上年上升58.08%，公务接待费较上年上升77.42%。本年未购置公务用车、无因公出国（境）情况。

　　（2）会议费支出情况：本年会议经费元支出0元，较上年增加0元。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费用支出0元，较上年减少0元，培训人次0次，参加培训人员0人。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出25043元，其中：公务用车运行维护费15128元、公务接待费9915元。“三公”经费支出较上年上升135.5%。其中：公务用车运行维护费较上年上升58.08%，公务接待费较上年上升77.42%。本年未购置公务用车、无因公出国（境）情况。

　　（2）会议费支出情况：本年会议经费元支出0元，较上年增加0元。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费用支出0元，较上年减少0元，培训人次0次，参加培训人员0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释