泸西县农业和科学技术局（汇总）2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县农业和科学技术局（汇总）2017年度部门决算公开情况说明  

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　泸西县农业和科学技术局（汇总）2017年度部门决算公开情况说明 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行农业和科技工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（粮食、经济作物、生物创新产业）、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等各产业（以下简称农业）和农村经济及科学技术发展的办法措施和中长期规划，并负责组织实施和监督管理。 

　　2、承担推进农业改革，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益的责任。负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产品行业协会、专业行业学会的建设与发展。负责农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。 

　　3、指导粮油、蔬菜、水果、畜禽产品产业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，受理、审核并组织实施县级科技项目。编报部门预算并组织执行，管理列入本部门预算的县级农业、科学事业费。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。 

　　4、承担提升农业产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全的监督管理。监督实施农产品质量行业标准、技术规程，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。负责植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。 

　　5、组织、协调农业生产资料和产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等生产资料的管理和监督工作。指导农业机械化和农机安全监理工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业和科技发展信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　6、负责动植物重大疫病和病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查；组织、指导、监督全县农业有害生物的防治、检疫工作。承担境外引进农作物种子（种苗）和外来物种的监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检及重大动物疫情应急处置工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　7、负责生猪屠宰场资格审核，屠宰环节的监管和无害化处理；负责查处畜禽屠宰企业宰杀注水畜禽、病死畜禽等违法行为；负责县城生猪定点屠宰查证验物工作；负责全县肉类交易市场监督检查工作。 

　　8、组织制定农业技术推广的规划和办法，并组织实施。指导和推进农业技术推广体系、农业科技创新体系和现代农业产业技术体系改革与建设。强化科学技术成果转化工作，促进高新技术企业的发展。指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作，负责全县科技成果、科技奖励、科技保密工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。 

　　9、加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管，承担农业生态文明建设的有关工作。指导协调农业生态规划建设，保护和合理开发农业生物特种资源；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。 

　　10、负责农业贸易促进和农业经济、科学技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　11、监督管理全县生物资源创新工作。贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策，研究提出全县生物资源开发产业发展规划并指导实施。指导全县生物资源产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作，协调生物资源产业招商引资和新品种、新技术引进。收集、整理生物资源产业市场信息，并提供咨询服务。管理县级发展生物产业专项资金。 

　　12、承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　一是抓粮食安全。粮食作物种植面积稳定在55.5万亩左右，其中：大春粮食作物30.5万亩，秋冬粮食作物25万亩；推广高产、优质“两杂良种”45万公斤，规范化间套种15万亩；二是抓“五大产业”建设。在水果产业上，紧抓泸西高原特色现代农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发契机，继续扩大水果种植规模，计划新发展优质水果1万亩，水果总面积达23.67万亩，预计全县水果挂果面积15万亩，总产量21.5万吨，总产值7亿元。在蔬菜产业上，抓质量提升，走精品路线，2017全年计划建设蔬菜基地2万亩，总面积12万亩，产量达到100万吨以上，产值达15亿元以上。在畜牧产业上，实现畜禽肉、蛋、奶总产量17.49万吨，增长10%，畜牧产值达到24.4亿元，增长8%，力争进入全国生猪、肉牛、肉羊生产调出大县。在花卉产业上，依托新签约的项目，种植面积达到1万亩，带动相关产业的发展，产值突破10亿元。三是打造好高原特色现代农业品牌。整合现有资源，策划实施“统一包装、统一质量、统一品牌”的泸西“五大产业”品牌打造工程，主动融入红河“九红”系列，积极参加各种农展会、农博会、农业论坛会，不断加大市场开拓力度，努力拓展市场空间，切实解决好增产不增收问题。四是继续加大高原特色农业示范区建设力度。2017年是示范区建设工作任务最重的一年，必须明确分工，责任到位，做到事事有人抓，有人管，保证示范区建设顺利完成，带动全县农业发展。五是加强项目建设工作。依托资源优势，立足于优势产业，争取上级部门支持，把握产业转型升级这一重点，承接产业转移，做好农业产业项目申报。加大招商引资力度。作为第四招商引资组牵头单位，认真做好各单位联络，围绕县委、县政府下达任务，结合部门发展规划，制定招商引资工作计划，认真谋划和策划项目，加大招商项目开发和推出力度，力促正大果业、宜花科技落地建设，宏升公司后续建设工作稳步推进，温氏集团签署协议，并落地实施。六是有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，为县域经济跨越发展奠定坚实的基础。七是稳妥有序推进农村土地确权登记颁证工作，力争全面完成8个乡（镇）的农村土地确权登记颁证工作。八是加强党组织建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县农业和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是： 

　　1、泸西县农业和科学技术局 

　　2、泸西县农业技术推广中心 

　　3、泸西县植检植保站 

　　4、泸西县农业环境监测保护站 

　　5、泸西县果树站 

　　6、泸西县蔬菜站 

　　7、泸西县种子管理站 

　　8、泸西县动物卫生监督所 

　　9、泸西县畜牧技术推广站 

　　10、泸西县动物疫病预防控制中心 

　　11、泸西县农村合作经济经营管理站 

　　12、泸西县农机化学校（泸县农机监理站、泸西县农机管理站三个单位合并做2017年决算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县农业和科学技术局2017年末实有人员编制236人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。 

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县农业和科学技术局2017年度收入合计6308.20万元。其中：财政拨款收入6065.52万元，占总收入的96.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入242.69万元，占总收入的3.85%。与上年对比收入增加84.99万元，主要原因是人员经费增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县农业和科学技术局2017年度支出合计7152.33万元。其中：基本支出4532.24万元，占总支出的63.37％；项目支出2620.08万元，占总支出的36.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加478.06万元,主要原因是人员工资增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障泸西县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.60万元。与上年对比（无法比较，因为2016年县农业局、县畜牧局、县科技局、县乡镇企业局决算是分开做的，机构2016年10月份合并，账务是2017年1月份才合并）主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的3636.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.63％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障泸西县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.18万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出6091.65万元,占本年支出合计的85.17%。与上年对比（无法比较，因为2016年县农业局、县畜牧局、县科技局、县乡镇企业局决算是分开做的，机构2016年10月份合并，账务是2017年1月份才合并），主要原因分析……。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出493.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，主要用于其他一般公共服务支出493.66万元； 

　　2. 科学技术支出53.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于行政运行0.8万元，机构运行0.0003万元，应用技术研究与开发37.40万元，产业技术研究与开发6万元，科技成果转化与扩散2.8，其他技术研究与开发支出4万元，科普活动2.5万元； 

　　3. 社会保障和就业支出590.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于归口管理的行政单位离退休40.98万元，事业单位离退休150.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出399.01万元； 

　　4.医疗卫生与计划生育支出200.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于食品安全事务1万元，行政单位医疗18.49万元，事业单位医疗121.59万元，公务员医疗补助59.85万元； 

　　5. 农林水支出4340.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%。主要用于行政运行414.77万元，事业运行2558.03万元，科技转化与推广服务396.47万元，病虫害控制39.08万元，执法监管1.53万元，农业行业业务管理3万元，防灾救灾20万元，农业生产支持补贴3万元，农村公益事业180万元，农业资源保护修复与利用315.95万元，其他农业支出408.63万元； 

　　6. 商业服务业等支出412.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于其他商业流通事务支出412.74万元； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况泸西县农业和科学技术局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为159.97万元，支出决算为48.58万元，完成预算的30.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.40万元，完成预算的70.91%；公务接待费支出决算为25.18万元，完成预算的19.83%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是压缩工作经费、践行厉行节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少（无法比较，因为2016年县农业局、县畜牧局、县科技局、县乡镇企业局决算是分开做的，机构2016年10月份合并，账务是2017年1月份才合并），增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.40万元，占48.17%；公务接待费支出25.18万元，占51.83%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23.40万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出23.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于果树技术推广、农产品质量安全、种子执法、农药市场管理执法、病虫害田间监测、试验示范等农业生产发展项目实施下乡及出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出25.18万元。其中： 

　　国内接待费支出25.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次1259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于农业产业及花卉产业发展、农药市场管理执法、病虫害田间监测、试验示范等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 (一)机关运行经费支出情况 

　　泸西县农业和科学技术局2017年机关运行经费支出76.64万元，与上年对比增加30.76万元，主要原因分析是2017年由原来的泸西县农业局、泸西县畜牧局、泸西县乡镇企业局、泸西县科技局合并成立新的泸西县农业和科学技术局，人员增加，事务增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出（相关使用情况）。 

　　（二）其他重要事项情况说明……。 

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　1.国有资产占用情况 

　　国有资产占有使用情况:房屋有15,555.66平方米，其中：办公用房9,888.16平方米，业务用房3,531.80平方，其他（不含构筑物）2,135.70平方米。车辆21辆，其中：轿车11辆、越野车4辆、其他车型6辆，属于一般公务用车16 辆、一般执法执勤用车4车辆、特种专业技术用车1辆。 

　　2.政府采购支出情况 

　　政府采购决算情况：货物采购一般公共预算327.48万元。服务采购政府性基金预算1.09万元。 

　　3.绩效管理信息： 

　　2017年财政拨款收入预决算差异率为306.42%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为-6.8%，公用经费预决算差异率为169.78% 差异率较大。我部门认真完成预决算编制，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。 

　　2017年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为-30.4%，“三公”经费支出预决算差异率为-60.18%，差异率较大。 

　　2017年财政拨款结转和结余率为44.6%，财政拨款结转和结余上下年变动率为104.39%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-9.06%，比率较大。 

　　2017年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%，没有占比。我单位严格执行专款专用，细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。 

　　2017年资产类往来款变动率为-14.25%，负债类往来款变动率为-2.89%，减幅较大。我单位认真分析往来款结构及形成原因，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。 

　　2017年在职人员控制率为281.82%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为93.75%，增幅较大。经核实主要是农科局2016年10月4个局并为泸西县农业和科学技术局。 

　　2017年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元，没有应缴未缴余额。我单位按照政府非税收入管理办法，做到应缴尽缴、不留余额。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。