泸西县畜牧技术推广站2017年度部门决算说明

　　泸西县畜牧技术推广站2017年度部门决算

　　第一部分泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（2）宣传贯彻执行《畜牧法》等法律法规；（3）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（4）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（5）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（6）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（7）完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定做出较大的贡献。

　　2．机构情况。

　　泸西县畜牧技术推广站机构数1个，内设有办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。

　　3．人员情况。

　　泸西县畜牧技术推广站核定编制数12名，现有在职职工14人，遗属2人。与上年度相同。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　泸西县畜牧技术推广站在泸西县农业和科学技术局的正确领导下，与局属各科室、部门及各乡镇畜牧兽医站通力配合、精心组织、狠抓落实，认真抓好、抓实畜牧科技推广工作。现将2017年取得了以下成就。

　　１、畜牧科技推广任务目标完成情况

　　到2017年11月，完成牛品种改良29121头，完成年计划2.79万头的104.3%；猪杂交改良11.0047万胎（次），完成年计划的100.04%，其中人工授精10.0728万胎；仔猪培育402319头，完成年计划的61%；母猪整群13149头，完成年计划1.2万头的109.6%；牧草种植12.578万亩，完成年计划的100.1%,其中，青贮玉米种植66112亩，果园种草2.5万亩；青贮饲料15.34万吨，完成年计划的102.2%，其中，“粮改饲”玉米青贮6.3107万吨；氨化饲料5.83万吨，完成年计划的100.5%；科技培训202期，完成年计划的101%，培训人数达12928人次。

　　2、项目实施情况

　　（1）、生猪调出大县奖励项目整合实施

　　为充分发挥项目资金的使用效益，报请泸西县人民政府同意，将2016年生猪调出大县奖励项目资金整合为畜牧业发展专项基金，以贷款贴息的方式撬动民间资本用于发展畜牧业，出台了《泸西县畜牧产业发展专项基金贴息贷款实施细则》（泸政办[2017]20号）文件，为我县畜牧业发展提供强大动力。

　　（2）、肉牛基础母牛扩群增量项目实施有序推进

　　2015年-2016年泸西县被纳入国家肉牛基础母牛扩群增量项目县，该项目的实施，对调动肉牛养殖业主饲养能繁母牛的积极性，增加基础母牛数量，推进肉牛适度规模养殖将起到积极地推动作用，所以做好肉牛基础母牛扩群增量工作尤为重要。为全力做好此项工作，泸西县畜牧技术推广站多次召开会议，对项目补助对象、补助品种、补助方式、补助标准、实施程序及基础母牛确认标准等工作，做了详细的安排部署。到目前，共发放犊牛补助资金86万元，涉及养殖场户257户。

　　（3）、“粮改饲”试点项目全面完成

　　     2015年，农业部会同财政部在10个省区30个县启动粮改饲试点，以青贮玉米为重点推进草畜配套，引导种养结合发展。2016年，试点范围扩大到“镰刀弯”地区和黄淮海玉米主产区，云南省在个旧和沾益进行试点，今年，我县被列为试点县，是红河州三个试点项目县之一，计划完成6.3万吨的青贮，2.1万亩的青贮玉米种植任务，到2016年11月，全县完成青贮玉米种植66112亩，其中，“粮改饲”试点项目玉米种植2.35万亩，收贮6.3107万吨。

　　   （4）、土地休耕项目加快落实

　　积极配合县农技推广中心实施土地休耕项目，在向阳、三塘两乡镇落实休耕地牧草种植5000亩。

　　3、进一步加强优质牧草引种试验和推广工作

　　按照优质牧草引种试验和示范实施方案的要求，继续在优质牧草引种试验基地对省草山饲料工作站安排的引种试验参试品种的产量、适应性和品质特性等综合性状测定和数据整理，筛选了适合我县推广种植的苜蓿和黑麦草品种6个。为贯彻落实国家种植结构调整和粮改饲工作精神，我站根据前两年引种试验情况，筛选了以曲辰9号为主的青贮玉米品种进行推广种植，到2017年11月，全县共推广种植牧草125780亩，其中，青贮玉米种植66112亩，在中枢、白水、午街铺、金马等乡镇推广果园种植2.5万亩。

　　4、继续完善草原生态保护补助奖励政策的落实

　　“十三五”期间，国家启动了新一轮草原生态保护补助奖励政策，进一步加大草原补奖资金投入力度，有针对性地调整完善相关政策措施。一是提高禁牧补助和草畜平衡奖励标准。取消原牧民生产资料综合补贴和牧草良种补贴，调整出来的资金加上中央财政安排的增量资金，共同用于提高禁牧补助和草畜平衡奖励标准。二是加大绩效评价奖励资金投入。继续对工作突出、成效显著的地区给予奖励，奖励资金主要由地方政府统筹用于草原生态保护和牧区生产方式转型升级等方面。三是调整完善半农半牧区政策实施方式。半农半牧区补奖资金以切块方式下达，由地方自主统筹用于草原保护建设。2017年草原生态保护补助奖励政策资金405.18万元，其中，完成禁牧面积16.68万亩，补助资金125.1万元，草畜平衡面积112.03万亩，补助资金280.08万元。目前，草原生态保护补助奖励资金已划拨到各乡镇村组和兑现到各承包户帐上。

　　5、开展草原法律法规宣传和草地资源清查

　　为了落实国家强牧惠牧政策、严格依法治草，我站组织开展了草原法宣传月活动，在全县范围内利用赶集天大力宣传草原法律法规，共发放宣传资料15000余份。为全面掌握本地区的草地资源状况、生态状况和利用状况，按照《云南省草地资源清查工作方案》的要求及省、州草地资源清查培训会议的安排布置，从2017年8月--12月开展草地资源清查工作，目前，通过购买服务完成草地资源清查内业工作，正在开展外业调查的前期准备工作。

　　 6、规模养殖场（小区）备案登记及养蜂证办证登记工作

　　为做好畜禽规模养殖备案管理和养殖档案建立工作，按照畜禽规模养殖场（小区）备案的条件和要求，我站对全县生猪、肉鸡、蛋鸡、牛、羊、鹅、鸭、兔等达到规模的养殖场（户）进行备案登记，凡达到备案条件，通过本人申请，材料齐全均可进行备案登记，到2017年11月，完成规模养殖场（小区）备案200户，其中，生猪养殖场120户（能繁母猪养殖场27户、肥猪养殖场93户）、肉鸡养殖场11户、蛋鸡养殖场25户、鸭养殖专业合作社1户、肉牛养殖场(小区)13户、肉（奶）山羊养殖场27户、兔养殖场3户。根据养蜂管理办法规定，对蜂群达到30箱以上的养蜂户（场）均可申请办理《养蜂证》进行登记备案，目前，办理《养蜂证》登记备案45户。。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县畜牧技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2017年末实有人员编制14人。事业编制12人.

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　畜牧技术推广站2017年当年收入309.85万元，其中公共预算财政拨款251.85万元、占总收入的81.28%；本年收入与上年度相比，增加30.98万元，增长率为11.43%。本年支出与上年度相比，增加32.32万元，增幅达13.93%。主要变动原因为调整人员工资，参保养老保险、职工年金等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　当年支出516.59万元，其中：按支出功能分，基本支出457.17万元，占总支出的88.5%，项目支出59.42万元，占总支出的11.5%；按支出经济分，工资福利支出186.43万元，占总支出的40.45%，商品和服务支出208.53万元，占总支出的45.25%，对个人与家庭的补助22.11万元，占总支出的4.80%。与上年对比，支出预算数比上年增加152.30万元，原因为项目支出较上年减少68.71万元

　　（一）基本支出情况

　　基本支出457.17万元，占总支出的88.5%，本年支出与上年度相比，增加32.32万元，增幅达13.93%。主要原因分析调整人员工资，参保养老保险、职工年金等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出59.42万元，占总支出的11.5%； 用于专项业务工作的经费支出59.42万元。与上年对比减少68.71万元,主要原因分析项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余545,754元，本年收入239.85万元，本年支出264.27万元，年末结转和结余301,585元，其中：用于基本支出的209.85万元、项目支出的54.42万元。本年收入与上年度相比，增加30.98万元，增长率为11.43%。本年支出与上年度相比，增加32.32万元，增幅达13.93%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余545,754元，本年收入239.85万元，本年支出264.27万元，年末结转和结余301,585元，其中：用于基本支出的209.85万元、项目支出的54.42万元。本年收入与上年度相比，增加30.98万元，增长率为11.43%。本年支出与上年度相比，增加32.32万元，增幅达13.93%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出18135元，其中：公务用车运行维护费10000元、公务接待费8135元。“三公”经费支出较上年上升1695.54%。其中：公务用车运行维护费较上年上升1823.08%，公务接待费较上年上升1560.20%。本年未购置公务用车、无因公出国（境）情况。

　　（2）会议费支出情况：本年会议经费元支出13664.00元，较上年增加9804.00元。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费用支出16226.00元，较上年减少66.00元，培训人次6次，参加培训人员135人。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出18135元，其中：公务用车运行维护费10000元、公务接待费8135元。“三公”经费支出较上年上升1695.54%。其中：公务用车运行维护费较上年上升1823.08%，公务接待费较上年上升1560.20%。本年未购置公务用车、无因公出国（境）情况。

　　（2）会议费支出情况：本年会议经费元支出13664.00元，较上年增加9804.00元。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费用支出16226.00元，较上年减少66.00元，培训人次6次，参加培训人员135人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释